<= Back to Administrative, Budget, and Audit Oversight Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2008� �BUDGETED FY2009� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S TENNIS� �MEN'S TRACK� �MEN'S SKI� �WOMEN'S GOLF� �WOMEN'S TENNIS� �WOMEN'S SKI� �WOMEN'S TRACK� �WOMEN'S VOLLEYBALL�
  �REVENUE�                                
�� 1 Ticket Sales �$�� 1,220,702 �$���� 220,161 �$������ 40,497 �$������ 14,372 �$���� 118,222 �$�� 1,613,954 �$�� 1,621,154 �$������ 14,372   �$����������� 905         �$����������� 905 �$������ 12,562
�� 2 Student Fees �$���� 518,518 �$���� 113,190 �$���� 121,704 �$���� 559,544   �$�� 1,312,956 �$�� 1,351,694 �$���� 559,544 �$������ 30,892 �$������ 80,190 �$������ 51,244 �$������ 44,027 �$������ 64,865 �$������ 50,838 �$���� 140,190 �$������ 97,298
�� 3 Guarantees �$���� 475,000 �$���� 180,000 �$������ 16,000 �$��������������� -   �$���� 671,000 �$���� 778,000 �$��������������� -                
�� 4 Contributions (Sch. 1) �$���� 529,395 �$���� 130,467 �$������ 97,815 �$���� 424,725 �$���� 352,658 �$�� 1,535,060 �$�� 1,129,000 �$���� 424,725 �$������ 17,826 �$������ 67,394 �$������ 53,891 �$������ 36,878 �$������ 37,381 �$������ 53,649 �$���� 103,181 �$������ 54,525
�� 5 Third-Party Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -                
�� 6 Direct State or Other Government Support       �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� -                
�� 7 Direct Institutional Support (Sch. 2) �$���� 995,408 �$���� 303,185 �$���� 247,638 �$�� 1,038,004 �$�� 3,292,543 �$�� 5,876,778 �$�� 5,858,516 �$�� 1,038,004 �$������ 57,049 �$���� 113,977 �$���� 141,055 �$������ 68,887 �$���� 128,901 �$���� 121,416 �$���� 169,554 �$���� 237,165
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� - �$���� 143,171 �$���� 143,171 �$���� 143,171 �$��������������� -                
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues �$���� 192,139 �$������ 65,119 �$������ 42,466 �$���� 216,545 �$������ 99,293 �$���� 615,562 �$���� 628,267 �$���� 216,545 �$������ 10,764 �$������ 36,528 �$������ 19,635 �$������ 15,342 �$������ 22,678 �$������ 21,020 �$������ 49,968 �$������ 40,610
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights   �$������ 15,797   �$��������������� -   �$������ 15,797   �$��������������� -                
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking �$������ 32,428 �$���� 114,951 �$�������� 2,441 �$�������� 1,639 �$������ 20,998 �$���� 172,457 �$������ 81,003 �$�������� 1,639               �$�������� 1,639
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships �$���� 192,184 �$������ 56,176 �$������ 47,269 �$������ 50,788 �$���� 502,055 �$���� 848,472 �$�� 1,222,550 �$������ 50,788   �$�������� 2,570 �$�������� 1,500 �$�������� 9,097   �$�������� 1,500 �$�������� 3,675 �$������ 32,446
� 13 Sports-Camp Revenues �$������ 69,652 �$������ 17,598 �$������ 26,825 �$���� 134,493 �$����������� (80) �$���� 248,488 �$���� 316,029 �$���� 134,493 �$������ 31,553 �$������ 17,925     �$������ 31,553   �$������ 17,925 �$������ 35,537
� 14 Endowment and Investment Income �$������ 39,762 �$�������� 5,293 �$������ 23,285 �$������ 70,207   �$���� 138,547 �$������ 60,000 �$������ 70,207 �$������ 10,539 �$������ 12,767 �$�������� 3,246 �$�������� 7,124 �$�������� 7,907 �$�������� 5,419 �$�������� 5,491 �$������ 17,714
� 15 Other �$�������� 1,915   �$�������� 4,742 �$�������� 1,462 �$���� 243,603 �$���� 251,722 �$���� 178,395 �$�������� 1,462 �$����������� 180 �$����������� 328     �$����������� 585   �$����������� 369  
� 16 Total Institutional Revenue �$�� 4,267,103 �$�� 1,221,937 �$���� 670,682 �$�� 2,511,779 �$�� 4,772,463 �$ 13,443,964 �$�� 13,367,779 �$�� 2,511,779 �$���� 158,803 �$���� 332,584 �$���� 270,571 �$���� 181,355 �$���� 293,870 �$���� 253,842 �$���� 491,258 �$���� 529,496
�16a� Total External Revenue (Sch 3) �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� -
�16b� TOTAL REVENUE �$�� 4,267,103 �$�� 1,221,937 �$���� 670,682 �$�� 2,511,779 �$�� 4,772,463 �$ 13,443,964 �$�� 13,367,779 �$�� 2,511,779 �$���� 158,803 �$���� 332,584 �$���� 270,571 �$���� 181,355 �$���� 293,870 �$���� 253,842 �$���� 491,258 �$���� 529,496
   
  EXPENSES  
� 17 Athletics Student Aid �$�� 1,271,022 �$���� 368,160 �$���� 329,070 �$�� 1,423,798 �$���� 184,672 �$�� 3,576,722 �$�� 3,665,514 �$�� 1,423,798 �$������ 88,630 �$���� 177,775 �$���� 155,983 �$���� 110,875 �$���� 186,895 �$���� 143,585 �$���� 276,824 �$���� 283,231
� 18 Guarantees �$������ 95,000 �$������ 93,337 �$�������� 4,000 �$�������� 4,599   �$���� 196,936 �$���� 255,300 �$�������� 4,599         �$����������� 749     �$�������� 3,850
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 756,628 �$���� 333,568 �$���� 301,160 �$���� 607,133 �$���� 169,241 �$�� 2,167,730 �$�� 2,341,044 �$���� 607,133 �$������ 25,021 �$������ 98,789 �$������ 57,907 �$������ 48,345 �$������ 34,004 �$������ 57,532 �$���� 102,072 �$���� 183,463
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -                
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$������ 57,591 �$�������� 2,873 �$�������� 1,670 �$�������� 2,312 �$�� 1,647,707 �$�� 1,712,153 �$�� 1,780,245 �$�������� 2,312   �$����������� 153         �$����������� 153 �$�������� 2,006
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -                
� 23 Severance Payments �$���� 189,802 �$������ 13,888   �$������ 65,839 �$������ 11,992 �$���� 281,521 �$������ 18,816 �$������ 65,839     �$�������� 1,543 �$�������� 3,283   �$�������� 1,543   �$������ 59,470
� 24 Recruiting �$���� 196,759 �$���� 106,416 �$������ 58,596 �$������ 48,073 �$������ 18,991 �$���� 428,835 �$���� 478,341 �$������ 48,073 �$�������� 1,187 �$�������� 6,133 �$����������� 103 �$�������� 2,110 �$�������� 1,114 �$������������ 72 �$������ 10,710 �$������ 26,644
� 25 Team Travel �$���� 359,204 �$���� 169,663 �$���� 147,430 �$���� 528,385   �$�� 1,204,682 �$�� 1,234,955 �$���� 528,385 �$������ 52,132 �$���� 108,249 �$������ 25,770 �$������ 53,606 �$������ 42,220 �$������ 40,073 �$���� 119,444 �$������ 86,891
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$���� 129,925 �$������ 13,840 �$������ 19,593 �$���� 103,501 �$������ 40,529 �$���� 307,388 �$���� 218,764 �$���� 103,501 �$�������� 6,054 �$������ 20,579 �$�������� 7,465 �$�������� 8,096 �$�������� 6,862 �$������ 12,748 �$������ 23,709 �$������ 17,988
� 27 Game Expenses �$������ 59,687 �$������ 79,539 �$������ 62,000 �$������ 36,761 �$���� 109,538 �$���� 347,525 �$���� 374,737 �$������ 36,761 �$�������� 2,294 �$�������� 2,564   �$����������� 300 �$����������� 660   �$�������� 2,876 �$������ 28,067
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion   �$����������� 450 �$����������� 490 �$����������� 911 �$���� 253,244 �$���� 255,095 �$������ 88,962 �$����������� 911   �$����������� 385     �$����������� (58)   �$����������� 434 �$����������� 150
� 29 Sports Camp Expenses �$������ 80,769 �$������ 58,789 �$������ 15,727 �$���� 119,730   �$���� 275,015 �$���� 301,129 �$���� 119,730 �$������ 34,922 �$������ 15,533     �$������ 34,922   �$������ 15,533 �$������ 18,820
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental �$���� 459,498 �$�������� 1,508 �$����������� 302 �$������ 19,045 �$���� 498,999 �$���� 979,352 �$���� 904,853 �$������ 19,045   �$�������� 9,461   �$����������� 120     �$�������� 9,464  
� 31 Spirit Groups       �$��������������� - �$������ 23,466 �$������ 23,466 �$������ 20,400 �$��������������� -                
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� - �$���� 143,171 �$���� 143,171 �$���� 143,171 �$��������������� -                
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance �$������ 12,233 �$�������� 1,105 �$�������� 1,292 �$�������� 2,413 �$���� 220,350 �$���� 237,393 �$���� 261,904 �$�������� 2,413   �$����������� 554 �$����������� 184 �$����������� 366     �$�������� 1,309  
� 34 Memberships and Dues �$�������� 1,110 �$����������� 720 �$����������� 700 �$�������� 8,609 �$������ 38,467 �$������ 49,606 �$������ 52,260 �$�������� 8,609 �$����������� 305 �$������������ 56 �$�������� 1,788 �$�������� 1,121 �$����������� 305 �$�������� 3,320 �$������������ 64 �$�������� 1,650
� 35 Other Operating Expenses �$���� 242,587 �$������ 83,597 �$������ 55,870 �$���� 177,650 �$���� 689,602 �$�� 1,249,306 �$�� 1,226,170 �$���� 177,650 �$�������� 4,502 �$������ 20,964 �$������ 34,511 �$������ 25,431 �$�������� 3,673 �$������ 39,586 �$������ 22,882 �$������ 26,101
� 36 Total Institutional Operating Expenses �$�� 3,911,815 �$�� 1,327,453 �$���� 997,900 �$�� 3,148,759 �$�� 4,049,969 �$ 13,435,896 �$�� 13,366,565 �$�� 3,148,759 �$���� 215,047 �$���� 461,195 �$���� 285,254 �$���� 253,653 �$���� 311,346 �$���� 298,459 �$���� 585,474 �$���� 738,331
�37A� Total External Operating Expenses (Sch 3) �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� -
�37B� TOTAL EXPENSES �$�� 3,911,815 �$�� 1,327,453 �$���� 997,900 �$�� 3,148,759 �$�� 4,049,969 �$ 13,435,896 �$�� 13,366,565 �$�� 3,148,759 �$���� 215,047 �$���� 461,195 �$���� 285,254 �$���� 253,653 �$���� 311,346 �$���� 298,459 �$���� 585,474 �$���� 738,331
                                 
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$���� 355,288 �$��� (105,516) �$��� (327,218) �$��� (636,980) �$���� 722,494 �$�������� 8,068 �$�������� 1,214 �$��� (636,980) �$����� (56,244) �$��� (128,611) �$����� (14,683) �$����� (72,298) �$����� (17,476) �$����� (44,617) �$����� (94,216) �$��� (208,835)
   
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$������� 355,288 �$������ (105,516) �$������ (327,218) �$������ (636,980) �$������� 722,494 �$������������ 8,068 �$������������ 1,214 �$������ (636,980) �$�������� (56,244) �$������ (128,611) �$�������� (14,683) �$�������� (72,298) �$�������� (17,476) �$�������� (44,617) �$�������� (94,216) �$������ (208,835)