<= Back to Administrative, Budget, and Audit Oversight Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo

 

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2008� �BUDGETED FY2009� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S WRESTLING� �WOMEN'S VOLLEYBALL� �WOMEN'S GOLF� �RODEO�
  �REVENUE�                        
�� 1 Ticket Sales �$������ 30,318 �$��������� 3,678 �$���������� 3,567 �$�������� 1,903   �$������ 39,466 �$������ 40,000 �$�������� 1,903 �$����������� 938 �$����������� 965    
�� 2 Student Fees *1 �$������ 38,914 �$��������� 5,238 �$���������� 6,361 �$������ 24,321 �$������������ 14 �$������ 74,848 �$������ 67,000 �$������ 24,321 �$�������� 7,858 �$�������� 7,858 �$�������� 2,245 �$�������� 6,361
�� 3 Guarantees   �$��������� 5,500 �$���������� 1,000 �$��������������� -   �$�������� 6,500 �$�������� 5,000 �$��������������� -        
�� 4 Contributions (Sch. 1) �$���� 113,804 �$������� 34,733 �$�������� 31,547 �$������ 90,871 �$������ 42,733 �$���� 313,689 �$���� 285,000 �$������ 82,311 �$������ 49,326 �$������ 13,691 �$�������� 5,603 �$������ 13,691
�� 5 Third-Party Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
�� 6 Direct State or Other Government Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
�� 7 Direct Institutional Support (Sch. 2) �$���� 381,276 �$������ 189,223 �$������ 217,855 �$���� 397,252 �$���� 171,866 �$�� 1,357,472 �$�� 1,478,852 �$���� 397,253 �$���� 169,048 �$���� 167,996 �$������ 18,431 �$������ 41,778
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 13 Sports-Camp Revenues �$�������� 3,200 �$��������� 8,448 �$���������� 7,255 �$������ 11,039   �$������ 29,941 �$������ 30,000 �$������ 11,039   �$������ 11,039    
� 14 Endowment and Investment Income       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 15 Other       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 16 Total Institutional Revenue �$���� 567,512 �$������ 246,820 �$������ 267,584 �$���� 525,386 �$���� 214,613 �$�� 1,821,915 �$�� 1,905,852 �$���� 525,386 �$���� 227,169 �$���� 210,108 �$������ 26,279 �$������ 61,830
�16a� Total External Revenue (Sch 3) �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�16b� TOTAL REVENUE �$���� 567,512 �$������ 246,820 �$������ 267,584 �$���� 525,386 �$���� 214,613 �$�� 1,821,915 �$�� 1,905,852 �$���� 525,386 �$���� 227,169 �$���� 210,108 �$������ 26,279 �$������ 61,830
  �$��������������� - �$��������������� -  
  EXPENSES �$��������������� - �$��������������� -  
� 17 Athletics Student Aid �$���� 273,250 �$������ 104,457 �$������ 125,531 �$���� 282,510 �$������ 29,270 �$���� 815,018 �$���� 832,000 �$���� 282,510 �$���� 125,689 �$���� 113,592 �$������ 14,350 �$������ 28,879
� 18 Guarantees   �$������� 10,000 �$���������� 5,000 �$�������� 1,700   �$������ 16,700   �$�������� 1,700 �$�������� 1,000 �$����������� 700    
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 165,195 �$������� 54,956 �$�������� 58,085 �$������ 91,887   �$���� 370,122 �$���� 426,203 �$������ 91,887 �$������ 45,904 �$������ 32,408 �$�������� 2,715 �$������ 10,860
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$�������� 7,294 �$��������� 4,113   �$�������� 5,812 �$���� 113,953 �$���� 131,172 �$���� 127,499 �$�������� 5,812 �$����������� 640 �$�������� 5,172    
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 23 Severance Payments       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 24 Recruiting �$�������� 4,728 �$��������� 1,876 �$���������� 2,807 �$�������� 1,036 �$����������� 105 �$������ 10,551 �$������ 20,000 �$�������� 1,036 �$����������� 343 �$����������� 693    
� 25 Team Travel �$������ 57,181 �$������� 36,978 �$�������� 40,270 �$������ 93,593 �$����������� 120 �$���� 228,142 �$���� 229,500 �$������ 93,593 �$������ 42,265 �$������ 29,938 �$�������� 9,248 �$������ 12,143
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������ 20,940 �$������� 11,561 �$�������� 12,223 �$������ 20,646 �$�������� 1,827 �$������ 67,197 �$������ 68,000 �$������ 20,646 �$�������� 7,106 �$������ 10,293 �$�������� 3,104 �$����������� 143
� 27 Game Expenses �$�������� 8,500 �$��������� 9,900 �$���������� 9,350 �$�������� 7,400   �$������ 35,150 �$������ 38,000 �$�������� 7,400 �$����������� 625 �$�������� 2,670   �$�������� 4,105
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion �$����������� 457     �$����������� 273 �$�������� 9,712 �$������ 10,442 �$������ 12,500 �$����������� 273 �$����������� 273      
� 29 Sports Camp Expenses �$�������� 3,394 �$��������� 6,809 �$���������� 9,963 �$�������� 9,165   �$������ 29,331 �$������ 28,500 �$�������� 9,165   �$�������� 9,165    
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental �$������ 11,171     �$��������������� - �$�������� 4,373 �$������ 15,544 �$������ 17,000 �$��������������� -        
� 31 Spirit Groups       �$��������������� - �$�������� 3,354 �$�������� 3,354 �$�������� 3,500 �$��������������� -        
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -        
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance       �$��������������� - �$������ 29,401 �$������ 29,401 �$������ 30,500 �$��������������� -        
� 34 Memberships and Dues �$�������� 1,405 �$��������� 1,435 �$���������� 1,465 �$�������� 2,732 �$����������� 206 �$�������� 7,243 �$�������� 7,500 �$�������� 2,732 �$�������� 1,310 �$�������� 1,222   �$����������� 200
� 35 Other Operating Expenses �$������ 14,239 �$��������� 3,208 �$���������� 5,883 �$�������� 4,463 �$������ 30,688 �$������ 58,481 �$������ 51,650 �$�������� 4,463 �$�������� 2,018 �$�������� 2,395 �$������������ 50  
� 36 Total Institutional Operating Expenses �$���� 567,754 �$������ 245,292 �$������ 270,576 �$���� 521,218 �$���� 223,008 �$�� 1,827,848 �$�� 1,892,352 �$���� 521,218 �$���� 227,173 �$���� 208,247 �$������ 29,467 �$������ 56,330
�36a� Total External Operating Expenses (Sch 3) �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�36b� TOTAL EXPENSES �$���� 567,754 �$������ 245,292 �$������ 270,576 �$���� 521,218 �$���� 223,008 �$�� 1,827,848 �$�� 1,892,352 �$���� 521,218 �$���� 227,173 �$���� 208,247 �$������ 29,467 �$������ 56,330
                �$��������������� -        
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$���������� (242) �$��������� 1,528 �$��������� (2,992) �$�������� 4,169 �$������� (8,395) �$������� (5,932) �$������ 13,500 �$�������� 4,168 �$������������� (4) �$�������� 1,861 �$������� (3,188) �$�������� 5,500
   
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$�������������� (242) �$�������������� 1,528 �$������������� (2,992) �$������������ 4,169 �$���������� (8,395) �$���������� (5,932) �$���������� 13,500 �$�������� 4,168 �$������������������ (4) �$������������ 1,861 �$���������� (3,188) �$������������ 5,500