<= Back to Administrative, Budget, and Audit Oversight Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2008� �BUDGETED FY2009� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S����� GOLF� �WOMEN'S GOLF� �WOMEN'S VOLLEYBALL�
  �REVENUE�                      
�� 1 Ticket Sales �$������ 12,747 �$��������� 2,770 �$��������� 2,770 �$�������� 1,906   �$������ 20,193 �$������ 20,193 �$�������� 1,906     �$�������� 1,906
�� 2 Student Fees �$������ 46,916 �$������� 17,111 �$������� 15,686 �$������ 15,128 �$������ 30,565 �$���� 125,406 �$���� 145,000 �$������ 15,128 �$�������� 1,565 �$�������� 1,565 �$������ 11,999
�� 3 Guarantees   �$������� 19,000 �$������� 10,200 �$��������������� -   �$������ 29,200 �$������ 21,000 �$��������������� -      
�� 4 Contributions (Sch. 1) �$������ 85,477 �$������� 30,657 �$������� 42,736 �$������ 17,512 �$������ 40,460 �$���� 216,842 �$���� 299,300 �$������ 17,512 �$�������� 4,299 �$�������� 4,299 �$�������� 8,914
�� 5 Third-Party Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
�� 6 Direct State or Other Government Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
�� 7 Direct Institutional Support (Sch. 2) �$���� 633,344 �$����� 199,216 �$����� 190,764 �$���� 230,125 �$������ 66,862 �$�� 1,320,311 �$�� 1,174,067 �$���� 230,125 �$������ 32,516 �$�������� 9,215 �$���� 188,394
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
�� 9 NAIA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 13 Sports-Camp Revenues �$������ 80,655 �$��������� 4,140 �$��������� 5,170 �$������ 10,940   �$���� 100,905 �$������ 82,653 �$������ 10,940     �$������ 10,940
� 14 Endowment and Investment Income       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 15 Other       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 16 Total Institutional Revenue �$���� 859,139 �$����� 272,894 �$����� 267,326 �$���� 275,611 �$���� 137,887 �$�� 1,812,857 �$�� 1,742,213 �$���� 275,611 �$������ 38,380 �$������ 15,079 �$���� 222,153
�16a� Total External Revenue (Sch 3) �$������ 15,183 �$������������ 738 �$��������� 6,288 �$�������� 5,716 �$��������������� - �$������ 27,926 �$������ 31,486 �$�������� 5,716 �$�������� 4,110 �$����������� 110 �$�������� 1,496
�16b� TOTAL REVENUE �$���� 874,322 �$����� 273,632 �$����� 273,614 �$���� 281,327 �$���� 137,887 �$�� 1,840,783 �$�� 1,773,699 �$���� 281,327 �$������ 42,490 �$������ 15,189 �$���� 223,649
  �$��������������� -  
  EXPENSES �$��������������� -  
� 17 Athletics Student Aid �$���� 279,537 �$������� 81,232 �$������� 77,079 �$���� 111,756   �$���� 549,604 �$���� 585,551 �$���� 111,756 �$������ 28,491 �$�������� 1,190 �$������ 82,076
� 18 Guarantees �$�������� 4,940 �$��������� 3,752 �$������� 11,504 �$����������� 499 �$�������� 4,263 �$������ 24,958 �$������ 21,000 �$����������� 499     �$����������� 499
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 182,279 �$������� 65,049 �$������� 49,216 �$������ 70,642   �$���� 367,186 �$���� 365,193 �$������ 70,642 �$�������� 1,691 �$�������� 1,691 �$������ 67,261
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities       �$��������������� - �$���� 186,315 �$���� 186,315 �$���� 193,624 �$��������������� -      
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 23 Severance Payments   �$��������� 3,204 �$��������������� 4 �$��������������� -   �$�������� 3,208   �$��������������� -      
� 24 Recruiting �$�������� 5,090 �$��������� 4,720 �$��������� 4,119 �$�������� 1,040   �$������ 14,969 �$������ 20,193 �$�������� 1,040     �$�������� 1,040
� 25 Team Travel �$������ 41,372 �$������� 37,399 �$������� 34,335 �$������ 37,043   �$���� 150,149 �$���� 124,282 �$������ 37,043 �$�������� 4,049 �$�������� 4,049 �$������ 28,946
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������ 51,092 �$������� 12,063 �$������� 19,604 �$�������� 6,210 �$������ 30,319 �$���� 119,288 �$������ 71,233 �$�������� 6,210 �$�������� 1,661 �$�������� 1,661 �$�������� 2,889
� 27 Game Expenses �$�������� 4,200 �$��������� 2,590 �$��������� 2,568 �$�������� 1,872   �$������ 11,230 �$������ 12,164 �$�������� 1,872     �$�������� 1,872
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 29 Sports Camp Expenses �$������ 72,082 �$��������� 3,827 �$��������� 1,741 �$�������� 5,003   �$������ 82,653 �$������ 82,653 �$�������� 5,003     �$�������� 5,003
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental �$�������� 3,882     �$��������������� - �$����������� 470 �$�������� 4,352 �$�������� 3,110 �$��������������� -      
� 31 Spirit Groups       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -      
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance �$������ 32,903 �$��������� 3,985 �$��������� 3,742 �$�������� 7,970   �$������ 48,600 �$������ 59,052 �$�������� 7,970 �$�������� 2,236 �$�������� 2,236 �$�������� 3,499
� 34 Memberships and Dues �$����������� 315 �$������������ 275   �$����������� 369 �$����������� 571 �$�������� 1,530 �$�������� 1,600 �$����������� 369 �$����������� 173 �$����������� 173 �$������������ 24
� 35 Other Operating Expenses �$������ 51,459 �$������� 11,938 �$������� 13,755 �$�������� 9,121 �$������ 34,648 �$���� 120,921 �$������ 79,809 �$�������� 9,121 �$�������� 1,234 �$�������� 1,234 �$�������� 6,654
� 36 Total Institutional Operating Expenses �$���� 729,151 �$����� 230,034 �$����� 217,667 �$���� 251,525 �$���� 256,586 �$�� 1,684,963 �$�� 1,619,464 �$���� 251,525 �$������ 39,532 �$������ 12,231 �$���� 199,763
�37A� Total External Operating Expenses (Sch 3) �$������ 80,078 �$������� 23,697 �$������� 35,737 �$������ 14,723 �$��������������� - �$���� 154,235 �$���� 154,235 �$������ 14,723 �$�������� 3,751 �$�������� 3,752 �$�������� 7,220
�37B� TOTAL EXPENSES �$���� 809,229 �$����� 253,731 �$����� 253,404 �$���� 266,248 �$���� 256,586 �$�� 1,839,198 �$�� 1,773,699 �$���� 266,248 �$������ 43,283 �$������ 15,983 �$���� 206,983
        �$��������������� -       �$��������������� -      
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$���� 129,988 �$������� 42,860 �$������� 49,659 �$������ 24,086 �$��� (118,699) �$���� 127,893 �$���� 122,749 �$������ 24,086 �$������� (1,152) �$�������� 2,848 �$������ 22,390
  �$��������������� - �$��������������� -  
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$���������� 65,093 �$����������� 19,901 �$����������� 20,210 �$������ 15,079 �$������ (118,699) �$������������ 1,584 �$������������������� -�� �$������ 15,079 �$�������������� (793) �$�������������� (794) �$���������� 16,666