<= Back to Administrative, Budget, and Audit Oversight Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo

 

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2008� �BUDGETED FY2009� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S & WOMEN'S GOLF� �MEN'S TENNIS� �MEN'S TRACK� �WOMEN'S GOLF� �WOMEN'S TENNIS� �WOMEN'S SOCCER� �WOMEN'S TRACK� �WOMEN'S VOLLEYBALL� �MEN'S & WOMEN'S RODEO� �EQUESTRIAN TEAM�
  �REVENUE�                                    
�� 1 Ticket Sales �$�������� 5,190 �$���������� 1,923 �$���������� 1,976 �$����������� 476 �$��������������� - �$�������� 9,564 �$������ 12,700 �$����������� 476               �$����������� 476    
�� 2 Student Fees �$������ 17,462 �$���������� 8,731 �$���������� 8,731 �$������ 23,282 �$��������������� - �$������ 58,206 �$������ 62,700 �$������ 23,282 �$�������� 5,821             �$�������� 8,731 �$�������� 8,731  
�� 3 Guarantees �$������ 25,000 �$�������� 12,000 �$���������� 7,280 �$��������������� - �$��������������� - �$������ 44,280 �$������ 50,000 �$��������������� -               �$��������������� -    
�� 4 Contributions (Sch. 1) �$������ 25,000 �$���������� 9,189 �$���������� 1,200 �$������ 74,634 �$�������� 5,212 �$���� 115,235 �$���� 158,350 �$������ 74,634 �$����������� 350             �$��������������� - �$������ 74,284 �$��������������� -
�� 5 Third-Party Support       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
�� 6 Direct State or Other Government Support       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
�� 7 Direct Institutional Support (Sch. 2) �$���� 389,407 �$������� 141,794 �$������ 142,768 �$���� 303,426 �$������ 73,914 �$�� 1,051,309 �$�� 1,023,980 �$���� 303,426 �$������ 13,591             �$������ 79,774 �$���� 171,660 �$������ 38,401
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking       �$��������������� - �$������ 17,790 �$������ 17,790 �$������ 15,400 �$��������������� -                    
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -                    
� 13 Sports-Camp Revenues       �$��������������� - �$������ 66,792 �$������ 66,792 �$������ 57,200 �$��������������� -                    
� 14 Endowment and Investment Income       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 15 Other   �$���������� 1,663   �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 1,663 �$�������� 2,000 �$��������������� -                    
� 16 Total Institutional Revenue �$���� 462,059 �$������� 175,299 �$������ 161,955 �$���� 401,818 �$���� 163,708 �$�� 1,364,838 �$�� 1,382,330 �$���� 401,818 �$������ 19,762 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$������ 88,980 �$���� 254,675 �$������ 38,401
�16a� Total External Revenue (Sch 3) �$������ 44,296 �$���������� 5,831 �$���������� 2,214 �$������ 58,606 �$�������� 6,577 �$���� 117,524 �$���� 116,000 �$������ 58,606 �$�������� 1,000             �$�������� 1,095 �$������ 41,199 �$������ 15,312
�16b� TOTAL REVENUE �$���� 506,355 �$������� 181,131 �$������ 164,168 �$���� 460,424 �$���� 170,285 �$�� 1,482,363 �$�� 1,498,330 �$���� 460,424 �$������ 20,762 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$������ 90,075 �$���� 295,874 �$������ 53,713
 
  EXPENSES
� 17 Athletics Student Aid �$���� 212,015 �$�������� 74,124 �$�������� 64,741 �$���� 226,871 �$�������� 5,141 �$���� 582,892 �$���� 592,900 �$���� 226,871 �$������ 10,504             �$������ 40,211 �$���� 166,323 �$�������� 9,833
� 18 Guarantees       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 3,500 �$��������������� -                    
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 170,076 �$�������� 33,945 �$�������� 32,725 �$������ 73,279 �$��������������� - �$���� 310,025 �$���� 304,740 �$������ 73,279 �$�������� 1,088             �$������ 25,998 �$������ 40,878 �$�������� 5,315
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities       �$��������������� - �$������ 70,711 �$������ 70,711 �$������ 60,808 �$��������������� -                    
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -                    
� 23 Severance Payments       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 24 Recruiting �$�������� 3,502 �$���������� 3,411 �$���������� 1,443 �$����������� 418 �$��������������� - �$�������� 8,774 �$����������� 300 �$����������� 418 �$��������������� -             �$����������� 418    
� 25 Team Travel �$������ 40,106 �$�������� 29,545 �$�������� 31,798 �$������ 69,084 �$�������� 2,993 �$���� 173,526 �$���� 193,228 �$������ 69,084 �$�������� 5,934             �$������ 11,162 �$������ 40,422 �$������ 11,567
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������ 23,825 �$�������� 15,538 �$�������� 10,971 �$�������� 8,407 �$�������� 7,084 �$������ 65,825 �$������ 74,098 �$�������� 8,407 �$����������� 748             �$�������� 7,633 �$������������ 14 �$������������ 12
� 27 Game Expenses �$�������� 8,014 �$�������� 15,576 �$�������� 13,851 �$�������� 9,420 �$��������������� - �$������ 46,860 �$�������� 1,500 �$�������� 9,420 �$�������� 1,000             �$�������� 1,770 �$�������� 6,100 �$����������� 550
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion       �$��������������� - �$����������� 834 �$����������� 834 �$��������������� - �$��������������� -                    
� 29 Sports Camp Expenses       �$��������������� - �$������ 35,612 �$������ 35,612   �$��������������� -                    
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental       �$������ 11,025 �$������������ 50 �$������ 11,075 �$������ 24,110 �$������ 11,025                   �$������ 11,025
� 31 Spirit Groups       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support �$����������� 149     �$��������������� - �$��������������� - �$����������� 149   �$��������������� -                    
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance       �$��������������� - �$������ 11,942 �$������ 11,942 �$������ 12,130 �$��������������� -                    
� 34 Memberships and Dues       �$����������� 100 �$������ 11,338 �$������ 11,438   �$����������� 100 �$����������� 100                  
� 35 Other Operating Expenses �$�������� 3,933 �$���������� 4,322 �$���������� 2,680 �$�������� 2,920 �$������ 21,899 �$������ 35,754 �$���� 113,610 �$�������� 2,920 �$��������������� -             �$�������� 2,109 �$����������� 712 �$����������� 100
� 36 Total Institutional Operating Expenses �$���� 461,620 �$������� 176,460 �$������ 158,209 �$���� 401,524 �$���� 167,603 �$�� 1,365,416 �$�� 1,380,924 �$���� 401,524 �$������ 19,373 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$������ 89,301 �$���� 254,449 �$������ 38,401
�36a� Total External Operating Expenses (Sch 3) �$������ 44,296 �$���������� 5,831 �$���������� 2,214 �$������ 58,606 �$�������� 6,577 �$���� 117,524 �$���� 116,000 �$������ 58,606 �$�������� 1,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 1,095 �$������ 41,199 �$������ 15,312
�36b� TOTAL EXPENSES �$���� 505,916 �$������� 182,291 �$������ 160,423 �$���� 460,130 �$���� 174,181 �$�� 1,482,941 �$�� 1,496,924 �$���� 460,130 �$������ 20,373 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$������ 90,396 �$���� 295,648 �$������ 53,713
                                     
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$����������� 439 �$��������� (1,161) �$���������� 3,745 �$����������� 293 �$������� (3,895) �$���������� (578) �$�������� 1,406 �$����������� 293 �$����������� 389 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$���������� (320) �$����������� 226 �$������������� (0)
 
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$��������������� 439 �$������������� (1,161) �$�������������� 3,745 �$����������� 293 �$���������� (3,895) �$���������� (578) �$������������ 1,406 �$����������� 293 �$��������������� 389 �$������������� -�� �$������������� -�� �$������������� -�� �$������������� -�� �$������������� -�� �$������������� -�� �$�������������� (320) �$��������������� 226 �$������������������ (0)