|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�Ln� |
�Item� |
�FOOTBALL� |
�MEN'S BASKETBALL� |
�WOMEN'S BASKETBALL� |
�OTHER SPORTS� |
�NON-PROGRAM SPECIFIC� |
�TOTAL FY2010� |
�BUDGETED FY2011� |
�TOTAL OTHER SPORTS� |
�MEN'S GOLF� |
�MEN'S TENNIS� |
�MEN'S TRACK� |
�WOMEN'S GOLF� |
�WOMEN'S TENNIS� |
�WOMEN'S SOCCER� |
�WOMEN'S TRACK� |
�WOMEN'S VOLLEYBALL� |
�ALL OTHERS� |
|
MEN'S & WOMEN'S GOLF |
MEN'S & WOMEN'S RODEO |
MEN'S BASEBALL |
MEN'S SKI |
MEN'S SOCCER |
MEN'S WRESTLING |
MEN'S XCOUNTRY |
RODEO |
WOMEN'S SKI |
WOMEN'S SOFTBALL |
WOMEN'S XCOUNTRY |
EQUESTRIAN TEAM |
|
|
|
�REVENUE� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�� 1 |
Ticket Sales |
�$��
5,359,054 |
�$����
607,618 |
�$����
335,942 |
�$�������
40,222 |
�$������
94,529 |
�$����
6,437,365 |
�$����
6,637,438 |
�$���������
40,222 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������
2,705 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������
3,525 |
�$��������
2,701 |
�$���������
21,629 |
�$��������
9,663 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$������ 3,170 |
�$���������� -��
|
�$���� 3,198 |
�$������ 1,771 |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$���� 1,524 |
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
�� 2 |
Student Fees |
�$����
697,265 |
�$����
190,825 |
�$����
217,866 |
�$������
966,603 |
�$��
1,150,159 |
�$����
3,222,719 |
�$����
3,231,115 |
�$�������
966,603 |
�$��������
1,806 |
�$������
36,499 |
�$����
138,898 |
�$������
60,755 |
�$������
71,312 |
�$������
63,997 |
�$����
165,844 |
�$�������
188,045 |
�$����
239,448 |
|
�$������� 6,392 |
�$����� 9,567 |
�$���� 11,996 |
�$��� 57,421 |
�$�� 52,609 |
�$������ 6,938 |
�$���������� -��
|
�$��� 6,071 |
�$��� 56,186 |
�$��� 32,267 |
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
�� 3 |
Guarantees |
�$����
660,000 |
�$����
382,525 |
�$������
16,148 |
�$���������
6,750 |
�$��������������� - |
�$����
1,065,423 |
�$�������
820,550 |
�$�����������
6,750 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
250 |
�$��������������� - |
�$�����������
6,500 |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
�� 4 |
Contributions (Sch. 1) |
�$����
870,099 |
�$����
228,042 |
�$����
209,265 |
�$������
720,089 |
�$��
2,866,190 |
�$����
4,893,686 |
�$����
3,596,293 |
�$�������
720,089 |
�$��������
8,091 |
�$������
25,795 |
�$������
90,842 |
�$������
76,038 |
�$������
38,721 |
�$������
27,565 |
�$����
102,397 |
�$�������
128,585 |
�$����
222,054 |
|
�$������� 1,083 |
�$��� 56,162 |
�$���� 19,987 |
�$��� 30,671 |
�$�� 12,972 |
�$���� 33,669 |
�$����� 1,585 |
�$� 18,753 |
�$��� 30,135 |
�$��� 10,945 |
�$����� 4,292 |
�$������� 1,800 |
|
|
�� 5 |
Third-Party Support |
�$������
59,250 |
�$������
54,500 |
�$������
77,700 |
�$���������
7,725 |
�$������
13,080 |
�$������
212,255 |
�$����������������� - |
�$�����������
7,725 |
�$��������������� - |
�$�����������
800 |
�$��������
1,600 |
�$��������������� - |
�$��������
1,500 |
�$��������������� - |
�$��������
1,600 |
�$�����������
2,225 |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
�� 6 |
Direct
State or Other Government Support |
�$�����������
588 |
�$�����������
490 |
�$�����������
898 |
�$������������
320 |
�$��������
1,029 |
�$����������
3,325 |
�$����������������� - |
�$�������������� 320 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
160 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
160 |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
�� 7 |
Direct Institutional Support
(Sch. 2) |
�$��
3,771,123 |
�$��
1,524,262 |
�$��
1,317,233 |
�$���
4,966,104 |
�$��
5,976,608 |
�$��
17,555,330 |
�$��
17,421,778 |
�$�����
4,966,104 |
�$������
86,028 |
�$����
346,365 |
�$����
424,967 |
�$����
334,851 |
�$����
376,271 |
�$����
492,302 |
�$����
412,606 |
�$����
1,132,067 |
�$��
1,360,647 |
|
�$���� 15,904 |
�$� 193,353 |
�$�� 212,687 |
�$� 135,112 |
�$� 188,823 |
�$�� 146,129 |
�$��� 38,971 |
�$� 34,717 |
�$��� 93,831 |
�$� 200,334 |
�$��� 32,529 |
�$����� 68,257 |
|
|
�� 8 |
Indirect
Facilities and Administrative Support |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$���������������� - |
�$��
2,870,109 |
�$����
2,870,109 |
�$����
1,896,500 |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
�� 9 |
NCAA/Conference
Distributions Including All Tournament Revenues |
�$����
877,779 |
�$������
80,171 |
�$������
48,727 |
�$������
262,169 |
�$����
619,442 |
�$����
1,888,288 |
�$����
1,095,841 |
�$�������
262,169 |
�$��������������� - |
�$������
13,950 |
�$������
43,560 |
�$������
21,671 |
�$������
27,286 |
�$��������������� - |
�$������
52,696 |
�$���������
43,930 |
�$������
59,074 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$��� 27,504 |
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$��� 31,570 |
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 10 |
Broadcast
Television, Radio and Internet Rights |
�$������
56,032 |
�$��������
7,364 |
�$��������
7,364 |
�$���������������� - |
�$��������
1,250 |
�$��������
72,010 |
�$�������
104,557 |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 11 |
Program
Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking |
�$����
113,091 |
�$������
39,941 |
�$������
27,588 |
�$���������
4,520 |
�$����
102,362 |
�$������
287,502 |
�$�������
351,538 |
�$�����������
4,520 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
538 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������
44 |
�$�����������
538 |
�$�����������
1,600 |
�$��������
1,800 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$������ 1,375 |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������� 406 |
�$���������� 19 |
�$������������ -�� |
|
|
� 12 |
Royalties,
Advertisements and Sponsorships |
�$����
261,202 |
�$����
155,293 |
�$������
91,069 |
�$�������
79,786 |
�$����
921,587 |
�$����
1,508,938 |
�$����
1,709,028 |
�$���������
79,786 |
�$��������������� - |
�$��������
3,000 |
�$������
13,236 |
�$��������
5,200 |
�$�����������
175 |
�$������
13,930 |
�$������
16,973 |
�$���������
16,057 |
�$������
11,216 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$������ 2,500 |
�$����� 2,500 |
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$�������� 791 |
�$�������� -��
|
�$����� 2,500 |
�$���� 2,925 |
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 13 |
Sports-Camp Revenues |
�$����
136,181 |
�$����
100,568 |
�$������
55,102 |
�$������
280,161 |
�$������
90,554 |
�$������
662,567 |
�$�������
663,014 |
�$�������
280,161 |
�$��������
3,048 |
�$������
30,930 |
�$��������
9,745 |
�$��������
4,125 |
�$������
30,930 |
�$������
56,602 |
�$������
12,793 |
�$���������
94,248 |
�$������
37,741 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�� 14,010 |
�$������ 4,100 |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��� 19,631 |
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 14 |
Endowment
and Investment Income |
�$������
51,563 |
�$��������
7,097 |
�$��������
6,095 |
�$�������
16,475 |
�$������
71,814 |
�$������
153,044 |
�$���������
58,000 |
�$���������
16,475 |
�$��������������� - |
�$��������
4,316 |
�$��������������� - |
�$��������
3,194 |
�$��������������� - |
�$�����������
214 |
�$��������
6,649 |
�$�����������
2,102 |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 15 |
Other |
�$����
419,446 |
�$������
16,633 |
�$��������
9,199 |
�$�������
18,127 |
�$����
325,791 |
�$������
789,196 |
�$�������
548,158 |
�$���������
18,127 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
668 |
�$�����������
259 |
�$��������������� - |
�$�����������
661 |
�$��������
1,006 |
�$�����������
2,685 |
�$������
12,848 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$���������� 88 |
�$����� 4,563 |
�$������� 117 |
�$����������� -�� |
�$����������� 0 |
�$�������� -��
|
�$����� 7,786 |
�$������� 294 |
�$����������� 0 |
�$������������ -�� |
|
|
� 16 |
Total Institutional Revenue |
�$ 13,332,673 |
�$��
3,395,330 |
�$��
2,420,196 |
�$���
7,369,053 |
�$ 15,104,503 |
�$��
41,621,756 |
�$��
38,133,810 |
�$�����
7,369,053 |
�$������
98,972 |
�$����
461,656 |
�$����
726,919 |
�$����
506,095 |
�$����
546,196 |
�$����
659,090 |
�$����
775,962 |
�$����
1,639,673 |
�$��
1,954,491 |
|
�$�� 23,379 |
�$�
259,082 |
�$��
251,803 |
�$�
257,771 |
�$�
271,730 |
�$��
192,607 |
�$���
41,347 |
�$�
59,541 |
�$�
222,009 |
�$�
268,326 |
�$���
36,840 |
�$�����
70,057 |
|
|
�16a� |
Total External Revenue (Sch 3) |
�$������
24,845 |
�$��������
5,270 |
�$��������
4,769 |
�$������
105,140 |
�$����
161,310 |
�$������
301,334 |
�$�������
218,430 |
�$�������
105,140 |
�$��������
1,000 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
636 |
�$��������������� - |
�$�����������
717 |
�$��������������� - |
�$�����������
1,371 |
�$����
101,416 |
|
�$���������� 515 |
�$��� 38,052 |
�$���� 36,141 |
�$���������� -��
|
�$������� 285 |
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$���� 2,713 |
�$�������� 240 |
�$����� 23,470 |
|
|
�16b� |
TOTAL REVENUE |
�$ 13,357,518 |
�$��
3,400,600 |
�$��
2,424,965 |
�$���
7,474,193 |
�$ 15,265,813 |
�$��
41,923,090 |
�$��
38,352,240 |
�$�����
7,474,193 |
�$������
99,972 |
�$����
461,656 |
�$����
726,919 |
�$����
506,730 |
�$����
546,196 |
�$����
659,807 |
�$����
775,962 |
�$����
1,641,044 |
�$��
2,055,907 |
|
�$�� 23,894 |
�$�
297,134 |
�$��
287,945 |
�$�
257,771 |
�$�
272,015 |
�$��
192,607 |
�$���
41,347 |
�$�
59,541 |
�$�
222,009 |
�$�
271,039 |
�$���
37,080 |
�$�����
93,527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPENSES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
� 17 |
Athletics Student Aid |
�$��
3,576,631 |
�$��
1,156,040 |
�$��
1,014,499 |
�$���
4,713,288 |
�$����
386,468 |
�$��
10,846,926 |
�$����
9,958,761 |
�$�����
4,713,288 |
�$������
49,270 |
�$����
309,746 |
�$����
549,533 |
�$����
332,757 |
�$����
444,987 |
�$����
414,894 |
�$����
636,986 |
�$�������
967,962 |
�$��
1,007,154 |
|
�$������� 9,476 |
�$� 158,357 |
�$���� 91,590 |
�$� 172,489 |
�$� 125,765 |
�$���� 89,830 |
�$��� 21,938 |
�$� 26,900 |
�$� 145,895 |
�$� 112,846 |
�$��� 17,758 |
�$����� 34,310 |
|
|
� 18 |
Guarantees |
�$����
181,381 |
�$����
132,778 |
�$������
64,196 |
�$�������
16,166 |
�$������
13,100 |
�$������
407,622 |
�$�������
517,125 |
�$���������
16,166 |
�$��������������� - |
�$��������
1,000 |
�$�����������
189 |
�$��������
1,250 |
�$��������������� - |
�$��������
1,461 |
�$�����������
213 |
�$���������
10,069 |
�$��������
1,985 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$���� 1,000 |
�$��������� 560 |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������� 425 |
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 19 |
Coaching
Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities |
�$��
2,444,925 |
�$��
1,050,444 |
�$��
1,012,900 |
�$���
2,228,886 |
�$����
125,402 |
�$����
6,862,556 |
�$����
6,844,550 |
�$�����
2,228,886 |
�$������
16,205 |
�$����
142,387 |
�$����
237,977 |
�$����
147,047 |
�$����
130,743 |
�$����
249,077 |
�$����
236,354 |
�$�������
569,110 |
�$����
499,985 |
|
�$������� 2,170 |
�$��� 43,134 |
�$���� 80,451 |
�$��� 70,479 |
�$�� 86,237 |
�$���� 34,842 |
�$����� 7,703 |
�$� 10,840 |
�$��� 70,371 |
�$��� 80,747 |
�$����� 7,703 |
�$������� 5,309 |
|
|
� 20 |
Coaching
Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party |
�$������
56,203 |
�$������
52,500 |
�$������
77,700 |
�$�������
13,725 |
�$��������������� - |
�$������
200,128 |
�$����������������� - |
�$���������
13,725 |
�$��������������� - |
�$�����������
800 |
�$��������
1,600 |
�$��������������� - |
�$��������
1,500 |
�$��������
6,000 |
�$��������
1,600 |
�$�����������
2,225 |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 21 |
Support
Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University
and Related Entities |
�$����
126,917 |
�$������
45,334 |
�$������
45,190 |
�$�������
39,652 |
�$��
4,644,296 |
�$����
4,901,388 |
�$����
4,755,914 |
�$���������
39,652 |
�$�����������
314 |
�$��������
2,643 |
�$�����������
239 |
�$�������������� 0 |
�$��������
2,643 |
�$��������
2,834 |
�$�����������
239 |
�$���������
15,340 |
�$������
15,399 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$������ 3,544 |
�$���������� -��
|
�$���� 2,364 |
�$������ 5,299 |
�$�������� 651 |
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$���� 2,891 |
�$�������� 651 |
�$������������ -�� |
|
|
� 22 |
Support
Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party |
�$��������
5,000 |
�$��������
2,000 |
�$��������������� - |
�$���������������� - |
�$������
13,080 |
�$��������
20,080 |
�$����������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 23 |
Severance Payments |
�$����
118,487 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$���������
3,211 |
�$������
19,294 |
�$������
140,993 |
�$���������
73,071 |
�$�����������
3,211 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������
29 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
3,182 |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 24 |
Recruiting |
�$����
283,661 |
�$����
170,140 |
�$����
102,217 |
�$������
138,312 |
�$��������
9,909 |
�$������
704,241 |
�$�������
544,809 |
�$�������
138,312 |
�$�����������
308 |
�$��������
3,582 |
�$������
16,289 |
�$��������
6,662 |
�$��������
5,073 |
�$������
24,511 |
�$������
12,786 |
�$���������
63,876 |
�$��������
5,226 |
|
��� |
�$��������� 94 |
�$�������� 979 |
�$��������� 15 |
�$���� 1,294 |
�$������ 1,397 |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$�������� 359 |
�$���� 1,089 |
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 25 |
Team Travel |
�$��
1,110,657 |
�$����
509,163 |
�$����
398,236 |
�$���
1,490,932 |
�$��������
4,338 |
�$����
3,513,326 |
�$����
3,508,848 |
�$�����
1,490,932 |
�$������
22,263 |
�$����
101,756 |
�$����
159,242 |
�$����
155,458 |
�$����
107,528 |
�$����
160,481 |
�$����
162,786 |
�$�������
284,567 |
�$����
336,850 |
|
�$������� 5,904 |
�$��� 44,761 |
�$���� 52,999 |
�$��� 21,776 |
�$�� 45,768 |
�$���� 27,818 |
�$����� 9,724 |
�$� 14,853 |
�$��� 39,507 |
�$��� 47,305 |
�$����� 9,724 |
�$����� 16,712 |
|
|
� 26 |
Equipment,
Uniforms and Supplies |
�$����
311,510 |
�$������
65,385 |
�$������
70,347 |
�$������
305,809 |
�$����
158,223 |
�$������
911,274 |
�$�������
865,722 |
�$�������
305,809 |
�$��������
3,688 |
�$������
15,393 |
�$������
56,241 |
�$������
36,503 |
�$������
13,718 |
�$������
27,285 |
�$������
45,076 |
�$���������
51,569 |
�$������
56,337 |
|
�$������� 2,352 |
�$�������� 511 |
�$������ 5,800 |
�$����� 8,032 |
�$���� 3,376 |
�$���� 15,171 |
�$�������� 792 |
�$�������� -��
|
�$��� 13,788 |
�$���� 5,271 |
�$�������� 704 |
�$��������� 541 |
|
|
� 27 |
Game Expenses |
�$����
774,482 |
�$����
256,207 |
�$����
269,313 |
�$������
182,779 |
�$����
184,433 |
�$����
1,667,215 |
�$����
1,209,077 |
�$�������
182,779 |
�$��������
2,440 |
�$��������
7,070 |
�$������
12,312 |
�$��������
2,140 |
�$��������
5,952 |
�$������
27,242 |
�$������
12,864 |
�$���������
61,933 |
�$������
50,826 |
|
�$������� 3,159 |
�$����� 9,750 |
�$���� 14,912 |
�$���������� -��
|
�$���� 2,941 |
�$������ 2,745 |
�$���������� 25 |
�$��� 4,700 |
�$���������� -��
|
�$��� 10,601 |
�$���������� 25 |
�$������� 1,968 |
|
|
� 28 |
Fund
Raising, Marketing and Promotion |
�$��������
6,627 |
�$�����������
971 |
�$�����������
860 |
�$���������
9,532 |
�$����
632,640 |
�$������
650,630 |
�$�������
408,841 |
�$�����������
9,532 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
208 |
�$�����������
144 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
3,271 |
�$��������
5,909 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$������ 5,909 |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 29 |
Sports Camp Expenses |
�$������
95,016 |
�$����
118,160 |
�$������
55,880 |
�$������
160,579 |
�$������
35,712 |
�$������
465,347 |
�$�������
295,414 |
�$�������
160,579 |
�$�����������
890 |
�$������
21,284 |
�$��������
6,899 |
�$�����������
890 |
�$������
21,284 |
�$������
36,381 |
�$��������
6,899 |
�$���������
52,744 |
�$������
13,307 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$���� 1,914 |
�$������ 4,286 |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$���� 7,107 |
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 30 |
Direct
Facilities, Maintenance, and Rental |
�$��
1,665,692 |
�$��������
3,798 |
�$��������
3,748 |
�$�������
34,624 |
�$��
1,877,266 |
�$����
3,585,128 |
�$����
1,297,097 |
�$���������
34,624 |
�$��������������� - |
�$��������
3,742 |
�$��������
2,433 |
�$�����������
722 |
�$��������
3,394 |
�$��������
5,360 |
�$��������
3,042 |
�$�����������
3,148 |
�$������
12,783 |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� 237 |
�$���������� -��
|
�$������� 456 |
�$���������� 18 |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$���� 1,072 |
�$���������� -��
|
�$����� 11,000 |
|
|
� 31 |
Spirit Groups |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$���������������� - |
�$����
104,200 |
�$������
104,200 |
�$���������
51,100 |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 32 |
Indirect
Facilities and Administrative Support |
�$��������
2,636 |
�$��������
1,622 |
�$��������
1,038 |
�$������������
635 |
�$��
2,855,109 |
�$����
2,861,040 |
�$����
1,881,500 |
�$�������������� 635 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������� 609 |
�$������������
26 |
|
�$�������������� -�� |
�$��������� 26 |
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 33 |
Medical Expenses and Medical
Insurance |
�$��������
7,955 |
�$�����������
523 |
�$��������
1,034 |
�$������������
598 |
�$����
605,756 |
�$������
615,866 |
�$�������
671,252 |
�$�������������� 598 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
598 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
|
�$�������������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 34 |
Memberships and Dues |
�$������
12,308 |
�$��������
5,659 |
�$��������
4,656 |
�$�������
18,585 |
�$����
136,129 |
�$������
177,337 |
�$�������
131,465 |
�$���������
18,585 |
�$������������
50 |
�$�����������
840 |
�$��������
1,134 |
�$��������
5,939 |
�$�����������
830 |
�$�����������
107 |
�$��������
1,140 |
�$�����������
2,010 |
�$��������
6,535 |
|
��� |
�$���������� -��
|
�$����������� -�� |
�$����� 2,347 |
�$��������� -��
|
�$����������� -�� |
�$���������� -��
|
�$����� 300 |
�$����� 3,888 |
�$��������� -��
|
�$���������� -��
|
�$������������ -�� |
|
|
� 35 |
Other Operating Expenses |
�$����
709,122 |
�$����
226,055 |
�$����
145,444 |
�$������
252,436 |
�$��
1,218,811 |
�$����
2,551,869 |
�$����
5,034,824 |
�$�������
252,436 |
�$��������
2,531 |
�$��������
9,460 |
�$������
34,697 |
�$������
27,250 |
�$������
10,515 |
�$������
32,931 |
�$������
41,370 |
�$���������
52,076 |
�$������
41,605 |
|
�$������������� (1) |
�$�������� 809 |
�$������ 3,050 |
�$��� 10,896 |
�$���� 2,294 |
�$������ 2,848 |
�$�������� 515 |
�$��� 1,039 |
�$��� 17,069 |
�$���� 2,515 |
�$�������� 283 |
�$��������� 286 |
|
|
� 36 |
Total Institutional
Operating Expenses |
�$ 11,489,209 |
�$��
3,796,779 |
�$��
3,267,259 |
�$���
9,609,749 |
�$ 13,024,168 |
�$��
41,187,165 |
�$��
38,049,369 |
�$�����
9,609,749 |
�$������
97,959 |
�$����
619,703 |
�$��
1,078,994 |
�$����
716,792 |
�$����
748,765 |
�$����
988,565 |
�$��
1,161,354 |
�$����
2,143,690 |
�$��
2,053,928 |
|
�$�� 23,060 |
�$�
257,442 |
�$��
253,561 |
�$�
286,035 |
�$�
273,410 |
�$��
190,722 |
�$���
41,347 |
�$�
58,632 |
�$�
290,877 |
�$�
271,868 |
�$���
36,846 |
�$�����
70,127 |
|
|
�36a� |
Total External Operating
Expenses (Sch 3) |
�$����
111,171 |
�$������
45,095 |
�$������
42,851 |
�$������
107,259 |
�$����
237,935 |
�$������
544,311 |
�$�������
450,657 |
�$�������
107,259 |
�$��������
6,410 |
�$�����������
138 |
�$��������
3,734 |
�$��������
3,605 |
�$�����������
182 |
�$��������
1,005 |
�$��������
3,562 |
�$���������
15,640 |
�$������
72,984 |
|
�$���������� 515 |
�$��� 38,052 |
�$������ 7,359 |
�$���������� -��
|
�$���� 1,141 |
�$����������� -�� |
�$�������� 117 |
�$�������� -��
|
�$���������� -��
|
�$���� 2,106 |
�$�������� 223 |
�$����� 23,470 |
|
|
�36b� |
TOTAL EXPENSES |
�$ 11,600,380 |
�$��
3,841,874 |
�$��
3,310,110 |
�$���
9,717,008 |
�$ 13,262,104 |
�$��
41,731,476 |
�$��
38,500,026 |
�$�����
9,717,008 |
�$����
104,369 |
�$����
619,841 |
�$��
1,082,727 |
�$����
720,397 |
�$����
748,947 |
�$����
989,570 |
�$��
1,164,916 |
�$����
2,159,330 |
�$��
2,126,912 |
|
�$�� 23,575 |
�$�
295,494 |
�$��
260,921 |
�$�
286,035 |
�$�
274,551 |
�$��
190,722 |
�$���
41,464 |
�$�
58,632 |
�$�
290,877 |
�$�
273,974 |
�$���
37,070 |
�$�����
93,597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCESS (DEFICIENCY) OF
INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES |
�$�� 1,843,464 |
�$���
(401,450) |
�$���
(847,062) |
�$��
(2,240,696) |
�$��
2,080,335 |
�$������
434,591 |
�$���������
84,440 |
�$����
(2,240,696) |
�$��������
1,013 |
�$���
(158,048) |
�$���
(352,074) |
�$���
(210,697) |
�$���
(202,569) |
�$���
(329,475) |
�$���
(385,392) |
�$������
(504,018) |
�$�����
(99,437) |
|
�$������� 319 |
�$�����
1,640 |
�$�����
(1,758) |
�$��
(28,263) |
�$���
(1,680) |
�$������
1,885 |
�$����������
(0) |
�$�����
909 |
�$��
(68,869) |
�$���
(3,543) |
�$����������
(7) |
�$����������
(70) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCESS (DEFICIENCY) OF
TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES |
�$���� 1,757,139 |
�$������
(441,274) |
�$������
(885,144) |
�$����
(2,242,815) |
�$����
2,003,710 |
�$����������
191,614 |
�$���������
(147,787) |
�$������
(2,242,815) |
�$����������
(4,396) |
�$������
(158,186) |
�$������
(355,808) |
�$������
(213,666) |
�$������
(202,752) |
�$������
(329,763) |
�$������
(388,954) |
�$���������
(518,286) |
�$��������
(71,004) |
|
�$���������� 319 |
�$��������
1,640 |
�$�������
27,024 |
�$����
(28,263) |
�$�����
(2,536) |
�$���������
1,885 |
�$����������
(117) |
�$��������
909 |
�$����
(68,869) |
�$������
(2,936) |
�$�������������� 10 |
�$�������������� (70) |
|
|
|
|
�Amounts may not
total due to rounding� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|