<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo

FY�2010�-�Athletic�Income�Details�-�University�of�Montana-Missoula

Ln Item FOOTBALL MEN'S BASKETBALL WOMEN'S BASKETBALL OTHER SPORTS NON-PROGRAM SPECIFIC TOTAL FY2010 BUDGETED FY2011 TOTAL OTHER SPORTS MEN'S TENNIS MEN'S TRACK/X COUNTRY WOMEN'S GOLF WOMEN'S TENNIS WOMEN'S SOCCER WOMEN'S TRACK/X COUNTRY WOMEN'S VOLLEYBALL
  REVENUE                              
�� 1 Ticket Sales $�� 4,012,207 $���� 393,592 $���� 278,525 $�������� 6,049   $�� 4,690,373 $�� 4,954,760 $�������� 6,049         $�������� 1,493   $��������� 4,556
�� 2 Student Fees       $��������������� - $�� 1,080,006 $�� 1,080,006 $�� 1,064,000 $��������������� -              
�� 3 Guarantees   $���� 158,000   $��������������� -   $���� 158,000 $���� 151,800 $��������������� -              
�� 4 Contributions (Sch. 1) $���� 104,038 $������ 58,020 $������ 18,790 $������ 60,945 $�� 2,373,337 $�� 2,615,130 $�� 1,461,284 $������ 60,945 $��������������� - $������ 11,031 $������ 13,000 $��������������� - $������ 19,615 $������ 11,031 $��������� 6,268
�� 5 Third-Party Support $������ 59,250 $������ 54,500 $������ 77,700 $�������� 7,725 $������ 13,080 $���� 212,255   $�������� 7,725 $����������� 800 $�������� 1,600 $��������������� - $�������� 1,500 $��������������� - $�������� 1,600 $��������� 2,225
�� 6 Direct State or Other Government Support $����������� 588 $����������� 490 $����������� 898 $����������� 320 $�������� 1,029 $�������� 3,325   $����������� 320   $����������� 160       $����������� 160  
�� 7 Direct Institutional Support (Sch. 2) $�� 1,175,190 $���� 381,818 $���� 373,250 $�� 1,364,735 $�� 1,348,118 $�� 4,643,111 $�� 4,507,310 $�� 1,364,735 $���� 164,371 $���� 198,178 $���� 130,681 $���� 139,136 $���� 272,018 $���� 198,178 $������ 262,173
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support       $��������������� - $���� 903,129 $���� 903,129   $��������������� -              
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues $���� 657,240 $������ 19,853   $��������������� - $���� 516,400 $�� 1,193,493 $���� 408,987 $��������������� -              
10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights $������ 56,032 $�������� 7,364 $�������� 7,364 $��������������� - $�������� 1,250 $������ 72,010 $���� 104,557 $��������������� -              
11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking $������ 78,646 $������ 21,477 $������ 19,470 $��������������� - $������ 20,000 $���� 139,593 $���� 207,248 $��������������� -              
12 Royalties, Advertisements and Sponsorships $������ 40,867 $������ 21,079 $������ 14,331 $������ 14,502 $���� 483,558 $���� 574,337 $���� 589,200 $������ 14,502 $�������� 1,800 $�������� 4,658 $��������������� - $����������� 175 $�������� 1,886 $�������� 3,158 $��������� 2,825
13 Sports-Camp Revenues $��������������� - $�������� 3,275 $�������� 5,135 $��������������� -   $�������� 8,410   $��������������� -              
14 Endowment and Investment Income $�������� 5,540 $�������� 2,820 $����������� 613 $����������� 214 $������ 69,402 $������ 78,589   $����������� 214         $����������� 214    
15 Other $���� 330,365 $�������� 7,671 $�������� 2,005 $�������� 2,032 $���� 141,360 $���� 483,433 $���� 349,329 $�������� 2,032 $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $����������� 572 $��������������� - $��������� 1,460
16 Total Institutional Revenue $�� 6,519,963 $�� 1,129,959 $���� 798,081 $�� 1,456,522 $�� 6,950,669 $ 16,855,194 $ 13,798,475 $�� 1,456,522 $���� 166,971 $���� 215,627 $���� 143,681 $���� 140,811 $���� 295,798 $���� 214,127 $������ 279,507
16a Total External Revenue (Sch 3) $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� -   $��������������� - $���������������� -
16b TOTAL REVENUE $�� 6,519,963 $�� 1,129,959 $���� 798,081 $�� 1,456,522 $�� 6,950,669 $ 16,855,194 $ 13,798,475 $�� 1,456,522 $���� 166,971 $���� 215,627 $���� 143,681 $���� 140,811 $���� 295,798 $���� 214,127 $������ 279,507
   
  EXPENSES  
17 Athletics Student Aid $�� 1,222,317 $���� 313,199 $���� 289,280 $�� 1,448,226 $���� 190,052 $�� 3,463,074 $�� 2,492,972 $�� 1,448,226 $���� 122,563 $���� 247,579 $���� 130,924 $���� 168,009 $���� 252,808 $���� 292,137 $������ 234,206
18 Guarantees $������ 60,000 $������ 90,779 $������ 32,797 $�������� 8,020   $���� 191,596 $���� 220,700 $�������� 8,020 $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $����������� 461 $��������������� - $��������� 7,559
19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities $�� 1,003,862 $���� 379,015 $���� 386,047 $���� 736,343   $�� 2,505,267 $�� 2,372,791 $���� 736,343 $������ 70,249 $���� 103,820 $������ 61,795 $������ 60,680 $���� 163,731 $���� 103,820 $������ 172,248
20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party $������ 54,250 $������ 52,500 $������ 77,700 $������ 13,725   $���� 198,175   $������ 13,725 $����������� 800 $�������� 1,600   $�������� 1,500 $�������� 6,000 $�������� 1,600 $��������� 2,225
21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities $������ 53,503 $������ 23,615 $������ 23,615 $��������������� - $�� 2,121,273 $�� 2,222,006 $�� 2,050,103 $��������������� -              
22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party $�������� 5,000 $�������� 2,000   $��������������� - $������ 13,080 $������ 20,080   $��������������� -              
23 Severance Payments $���� 108,596     $��������������� - $������ 13,843 $���� 122,439                  
24 Recruiting $������ 95,131 $������ 63,266 $������ 20,541 $������ 63,597   $���� 242,535 $���� 215,320 $������ 63,597 $�������� 1,760 $�������� 8,296 $�������� 2,357 $�������� 3,759 $������ 22,513 $�������� 1,800 $������� 23,112
25 Team Travel $���� 630,706 $���� 148,437 $���� 126,181 $���� 440,765   $�� 1,346,089 $�� 1,279,455 $���� 440,765 $������ 46,664 $������ 48,644 $������ 66,357 $������ 51,514 $���� 107,706 $������ 48,466 $������� 71,414
26 Equipment, Uniforms and Supplies $������ 84,433 $������ 12,324 $������ 18,004 $���� 122,824 $������ 81,661 $���� 319,246 $���� 268,879 $���� 122,824 $�������� 8,921 $������ 34,821 $������ 13,943 $�������� 8,538 $������ 22,791 $������ 23,224 $������� 10,586
27 Game Expenses $���� 697,636 $���� 145,671 $���� 126,027 $������ 72,098   $�� 1,041,432 $���� 653,170 $������ 72,098 $�������� 2,594 $�������� 7,290 $����������� 350 $�������� 2,377 $������ 24,237 $�������� 7,200 $������� 28,050
28 Fund Raising, Marketing and Promotion       $��������������� - $���� 305,805 $���� 305,805 $���� 126,111 $��������������� -              
29 Sports Camp Expenses   $������ 31,485 $������ 11,968 $��������������� -   $������ 43,453   $��������������� -              
30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental $���� 759,805 $�������� 2,996 $�������� 2,897 $������ 16,005 $�� 1,519,261 $�� 2,300,964   $������ 16,005 $�������� 3,742 $����������� 591 $����������� 624 $�������� 3,394 $�������� 4,839 $�������� 1,298 $��������� 1,517
31 Spirit Groups       $��������������� - $������ 75,314 $������ 75,314 $������ 24,781 $��������������� -              
32 Indirect Facilities and Administrative Support       $��������������� - $���� 903,129 $���� 903,129   $��������������� -              
33 Medical Expenses and Medical Insurance       $��������������� - $���� 267,108 $���� 267,108 $���� 269,908 $��������������� -              
34 Memberships and Dues $�������� 6,218 $�������� 4,774 $�������� 2,065 $�������� 7,339 $������ 37,371 $������ 57,767 $������ 17,455 $�������� 7,339 $����������� 400 $����������� 442 $�������� 4,763 $����������� 430 $����������� 107 $����������� 442 $������������ 755
35 Other Operating Expenses $���� 301,186 $���� 140,760 $������ 84,019 $������ 90,675 $���� 576,559 $�� 1,193,199 $�� 4,055,164 $������ 90,675 $�������� 2,459 $������ 13,354 $�������� 2,490 $�������� 4,702 $������ 29,593 $������ 18,012 $������� 20,065
35 Total Institutional Operating Expenses $�� 5,082,643 $�� 1,410,821 $�� 1,201,141 $�� 3,019,617 $�� 6,104,456 $ 16,818,678 $ 14,046,809 $�� 3,019,617 $���� 260,152 $���� 466,437 $���� 283,603 $���� 304,903 $���� 634,786 $���� 497,999 $������ 571,737
35A Total External Operating Expenses (Sch 3) $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� - $��������������� -   $��������������� - $���������������� -
35B TOTAL EXPENSES $�� 5,082,643 $�� 1,410,821 $�� 1,201,141 $�� 3,019,617 $�� 6,104,456 $ 16,818,678 $ 14,046,809 $�� 3,019,617 $���� 260,152 $���� 466,437 $���� 283,603 $���� 304,903 $���� 634,786 $���� 497,999 $������ 571,737
                               
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES $�� 1,437,320 $��� (280,862) $��� (403,060) $(1,563,095) $���� 846,213 $������ 36,516 $��� (248,334) $(1,563,095) $����� (93,181) $��� (250,810) $��� (139,922) $��� (164,092) $��� (338,988) $��� (283,872) $����� (292,230)
   
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES $���� 1,437,320 $������ (280,862) $������ (403,060) $�� (1,563,095) $������� 846,213 $���������� 36,516 $������ (248,334) $�� (1,563,095) $�������� (93,181) $������ (250,810) $������ (139,922) $������ (164,092) $������ (338,988) $������ (283,872) $������� (292,230)