<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2011� �BUDGETED FY2012� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S WRESTLING� �WOMEN'S GOLF� �RODEO� �WOMEN'S VOLLEYBALL�
  �REVENUE�                        
�� 1 Ticket Sales $19,560 $6,278 $7,164 �$�������� 4,588 �$��������������� - �$������ 37,590 $40,000 �$�������� 4,588 $1,768 �$��������������� - �$��������������� - $2,820
�� 2 Student Fees�� $40,595 $7,641 $6,398 �$������ 27,701 �$��������������� - �$������ 82,335 $83,000 �$������ 27,701 $10,985 $2,866 $6,447 $7,403
�� 3 Guarantees �$��������������� - �$���������������� - $1,250 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 1,250 $5,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 4 Contributions� $119,200 $27,436 $36,895 �$������ 75,183 $87,360 �$���� 346,074 $340,000 �$������ 75,183 $33,493 $6,450 $21,244 $13,996
�� 5 Third-Party Support �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 6 Direct State or Other Government Support �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 7 Direct Institutional Support� $562,616 $241,036 $184,988 �$���� 381,473 $188,551 �$�� 1,558,664 $1,524,191 �$���� 381,473 $186,428 $25,013 $38,641 $131,391
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - $18,730 �$������ 18,730 $20,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 13 Sports-Camp Revenues $4,590 $15,193 $22,806 �$������ 15,012 �$��������������� - �$������ 57,601 $56,000 �$������ 15,012 $8,825 �$��������������� - �$��������������� - $6,187
� 14 Endowment and Investment Income �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 15 Other �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 16 Total Institutional Revenue �$���� 746,561 �$������ 297,584 �$������ 259,501 �$���� 503,957 �$���� 294,641 �$�� 2,102,244 �$�� 2,068,191 �$���� 503,957 �$���� 241,499 �$������ 34,329 �$������ 66,332 �$���� 161,797
�16a� Total External Revenue� �$��������������� - �$���������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -            
�16b� TOTAL REVENUE �$���� 746,561 �$������ 297,584 �$������ 259,501 �$���� 503,957 �$���� 294,641 �$�� 2,102,244 �$�� 2,068,191 �$���� 503,957 �$���� 241,499 �$������ 34,329 �$������ 66,332 �$���� 161,797
   
  EXPENSES  
� 17 Athletics Student Aid $363,895 $134,851 $85,595 �$���� 209,221 $8,397 �$���� 801,959 $897,000 �$���� 209,221 $97,387 $16,950 $27,550 $67,334
� 18 Guarantees �$��������������� - $4,200 $1,700 �$����������� 350 �$��������������� - �$�������� 6,250 $6,500 �$����������� 350 $350 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities $193,575 $55,681 $60,763 �$������ 79,970 �$��������������� - �$���� 389,989 $401,592 �$������ 79,970 $33,310 $4,065 $10,841 $31,754
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities $3,692 $16,072 $13,516 �$������ 23,373 $152,733 �$���� 209,386 $196,395 �$������ 23,373 $14,767 �$��������������� - �$��������������� - $8,606
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 23 Severance Payments �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 24 Recruiting $9,041 $1,202 $3,121 �$�������� 3,496 $1,690 �$������ 18,550 $23,000 �$�������� 3,496 $1,600 �$��������������� - �$��������������� - $1,896
� 25 Team Travel $38,891 $37,550 $34,802 �$������ 91,511 $1,328 �$���� 204,082 $207,000 �$������ 91,511 $49,629 $6,730 $16,475 $18,677
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies $27,063 $11,538 $12,706 �$������ 30,551 $4,531 �$������ 86,389 $75,000 �$������ 30,551 $15,855 $3,350 �$��������������� - $11,346
� 27 Game Expenses $8,650 $2,500 $3,500 �$�������� 8,345 $1,340 �$������ 24,335 $25,000 �$�������� 8,345 $1,350 �$��������������� - $4,700 $2,295
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion $2,812 $2,309 $3,955 �$�������� 5,971 $12,708 �$������ 27,755 $25,000 �$�������� 5,971 $4,740 $26 $20 $1,185
� 29 Sports Camp Expenses $5,397 $13,459 $24,500 �$������ 15,685 �$��������������� - �$������ 59,041 $56,000 �$������ 15,685 $9,595 �$��������������� - �$��������������� - $6,090
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental $9,857 �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - $17,005 �$������ 26,862 $28,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 31 Spirit Groups �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance �$��������������� - �$���������������� - $90 �$��������������� - $30,873 �$������ 30,963 $32,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - � $-�� �$��������������� -
� 34 Memberships and Dues �$��������������� - $9,440 $10,135 �$����������� 570 $8,470 �$������ 28,615 $30,000 �$����������� 570 $125 �$��������������� - $300 $145
� 35 Other Operating Expenses $23,422 $2,559 $2,001 �$�������� 3,850 $30,546 �$������ 62,378 $59,704 �$�������� 3,850 $1,546 �$��������������� - �$��������������� - $2,304
� 35 Total Institutional Operating Expenses �$���� 686,295 �$������ 291,361 �$������ 256,384 �$���� 472,893 �$���� 269,621 �$�� 1,976,554 �$�� 2,062,191 �$���� 472,893 �$���� 230,254 �$������ 31,121 �$������ 59,886 �$���� 151,632
�35A� Total External Operating Expenses� �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�35B� TOTAL EXPENSES �$���� 686,295 �$������ 291,361 �$������ 256,384 �$���� 472,893 �$���� 269,621 �$�� 1,976,554 �$�� 2,062,191 �$���� 472,893 �$���� 230,254 �$������ 31,121 �$������ 59,886 �$���� 151,632
                         
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$������ 60,266 �$��������� 6,223 �$���������� 3,117 �$������ 31,064 �$������ 25,020 �$���� 125,690 �$�������� 6,000 �$������ 31,064 �$������ 11,245 �$�������� 3,208 �$�������� 6,446 �$������ 10,165
   
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$���������� 60,266 �$�������������� 6,223 �$��������������� 3,117 �$���������� 31,064 �$���������� 25,020 �$������� 125,690 �$������������ 6,000 �$���������� 31,064 �$���������� 11,245 �$������������ 3,208 �$������������ 6,446 �$���������� 10,165