<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo

2011�MUS�SUMMARY�INCOME�STATEMENT�-Montana�Tech

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2011� �BUDGETED FY2012� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S GOLF� �WOMEN'S GOLF� �WOMEN'S VOLLEYBALL� �WOMEN'S TENNIS� �WOMEN'S SOCCER� �WOMEN'S TRACK� �WOMEN'S VOLLEYBALL�
  �REVENUE�                              
�� 1 Ticket Sales $15,931 $4,173 $4,173 �$�������� 1,405 �$��������������� - �$������ 25,682 $31,000 �$�������� 1,405     $1,405       �$��������������� -
�� 2 Student Fees $70,345 $22,193 $20,721 �$������ 18,627 $49,115 �$���� 181,001 $171,500 �$������ 18,627 $1,353 $1,202 $16,072       �$��������������� -
�� 3 Guarantees   $13,000 $10,165 �$����������� 500 �$��������������� - �$������ 23,665 $13,000 �$����������� 500     $500       �$��������������� -
�� 4 Contributions� $197,214 $51,283 $61,237 �$������ 34,687 $158,291 �$���� 502,712 $461,419 �$������ 34,687 $4,098 $3,643 $26,946        
�� 5 Third-Party Support         �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
�� 6 Direct State or Other Government Support         �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
�� 7 Direct Institutional Support� $631,157 $189,861 $172,624 �$���� 215,735 $220,460 �$�� 1,429,837 $1,470,161 �$���� 215,735 $12,869 $15,761 $187,105        
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support         $15,000 �$������ 15,000 $15,000 �$��������������� -              
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues         �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights         �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking         �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships         �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 13 Sports-Camp Revenues $35,616 $9,219 $8,983 �$�������� 9,767 �$��������������� - �$������ 63,585 $52,226 �$�������� 9,767     $9,767        
� 14 Endowment and Investment Income         �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 15 Other   �$���������������� -     �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 16 Total Institutional Revenue �$���� 950,263 �$����� 289,729 �$����� 277,903 �$���� 280,721 �$���� 442,866 �$�� 2,241,482 �$�� 2,214,306 �$���� 280,721 �$������ 18,320 �$������ 20,606 �$���� 241,795 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�16a� Total External Revenue� $20,467 $9,933 $6,750 �$�������� 7,875 �$��������������� - $45,025 �$������ 45,025 �$�������� 7,875 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 7,875 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�16b� TOTAL REVENUE �$���� 970,730 �$����� 299,662 �$����� 284,653 �$���� 288,596 �$���� 442,866 �$�� 2,286,507 �$�� 2,259,331 �$���� 288,596 �$������ 18,320 �$������ 20,606 �$���� 249,670 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
     
  EXPENSES    
� 17 Athletics Student Aid �$���� 286,831 �$������� 83,796 �$������� 78,404 �$���� 116,361 �$��������������� - �$���� 565,391 $681,419 �$���� 116,361 $6,778 $10,347 $99,236        
� 18 Guarantees �$��������������� - �$��������� 3,505 �$��������� 2,715 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 6,220 $13,000 �$��������������� -              
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 264,914 �$������� 75,302 �$������� 69,892 �$������ 76,983 �$��������������� - �$���� 487,092 $522,466 �$������ 76,983 $2,535 $2,253 $72,195        
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities       �$��������������� - $245,541 �$���� 245,541 $213,766 �$��������������� -              
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -              
� 23 Severance Payments �$������ 43,643 �$��������� 2,567 �$��������� 3,794 �$��������������� - $9,452 �$������ 59,455 �$��������������� - �$��������������� -              
� 24 Recruiting �$�������� 5,670 �$��������� 1,533 �$��������� 2,874 �$�������� 6,580 �$��������������� - �$������ 16,657 16,000 �$�������� 6,580     $6,580        
� 25 Team Travel �$������ 42,492 �$������� 53,812 �$������� 35,859 �$������ 31,310 $2,943 �$���� 166,417 $158,282 �$������ 31,310 $3,220 $2,862 $25,228        
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������ 53,443 �$��������� 8,253 �$������� 14,848 �$������ 10,652 $27,633 �$���� 114,829 $83,233 �$������ 10,652 $2,266 $2,014 $6,372        
� 27 Game Expenses �$�������� 2,732 �$��������� 1,595 �$������� 33,227 �$�������� 6,149 �$��������������� - �$������ 43,703 $21,500 �$�������� 6,149 $783 $696 $4,670        
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -              
� 29 Sports Camp Expenses �$������ 25,896 �$��������� 3,075 �$��������� 8,115 �$������ 15,139 �$��������������� - �$������ 52,225 $52,226 �$������ 15,139     $15,139        
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 31 Spirit Groups       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -              
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - $10,243 �$��������������� -              
� 34 Memberships and Dues �$����������� 130 �$������������� 60 �$������������ 163 �$����������� 325 $739 �$�������� 1,417   �$����������� 325 $53 $47 $225        
� 35 Other Operating Expenses �$������ 70,357 �$������� 11,728 �$������� 16,110 �$�������� 6,228 $58,017 �$���� 162,440 $180,267 �$�������� 6,228 $119 $106 $6,003        
� 35 Total Institutional Operating Expenses �$���� 796,108 �$����� 245,227 �$����� 266,002 �$���� 269,727 �$���� 344,325 �$�� 1,921,389 �$�� 1,952,402 �$���� 269,727 �$������ 15,754 �$������ 18,325 �$���� 235,648 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -  
�35A� Total External Operating Expenses� $151,558 $34,365 $41,193 �$������ 28,882 �$���� 105,101 $361,099 �$���� 306,929 $28,882 $3,349 $2,977 $22,556 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�35B� TOTAL EXPENSES �$���� 947,666 �$����� 279,592 �$����� 307,195 �$���� 298,609 �$���� 449,426 �$�� 2,282,488 �$�� 2,259,331 �$���� 298,609 �$������ 19,103 �$������ 21,302 �$���� 258,204 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
                               
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$���� 154,155 �$������� 44,502 �$������� 11,901 �$������ 10,994 �$������ 98,541 �$���� 320,093 �$���� 261,904 �$������ 10,994 �$�������� 2,566 �$�������� 2,281 �$�������� 6,147 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
     
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$������ 23,064 �$������� 20,070 �$������ (22,542) �$����� (10,013) �$������� (6,560) �$�������� 4,019 �$������������� -�� �$����� (10,013) �$���������� (783) �$���������� (696) �$������� (8,534) �$������������������� -�� �$������������������� -�� �$������������������� -�� �$������������������� -��