<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo

2011�MUS�SUMMARY�INCOME�STATEMENT�-�UM-Western

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2011� �BUDGETED FY2012� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S & WOMEN'S GOLF� �MEN'S TENNIS� �MEN'S TRACK� �WOMEN'S GOLF� �WOMEN'S TENNIS� �WOMEN'S SOCCER� �WOMEN'S TRACK� �WOMEN'S VOLLEYBALL� �MEN'S & WOMEN'S RODEO� �EQUESTRIAN TEAM�
  �REVENUE�                                    
�� 1 Ticket Sales �$�������� 2,422 �$���������� 3,889 �$���������� 1,930 �$����������� 535 �$��������������� - �$�������� 8,776 �$������ 17,300 �$����������� 535               �$������������ 535    
�� 2 Student Fees �$������ 21,641 �$�������� 10,808 �$�������� 10,808 �$������ 28,838 �$��������������� - �$������ 72,096 �$������ 68,800 �$������ 28,838 �$�������� 7,222             �$������� 10,808 �$������ 10,808  
�� 3 Guarantees �$������ 25,000 �$�������� 12,500 �$���������� 9,000 �$����������� 500 �$��������������� - �$������ 47,000 �$������ 61,100 �$����������� 500               �$������������ 500    
�� 4 Contributions� �$�������� 2,000 �$���������� 3,554 �$������������ 500 �$������ 38,530 �$����������� 950 �$������ 45,534 �$������ 73,850 �$������ 38,530 �$����������� 350             �$��������� 2,550 �$������ 34,630 �$�������� 1,000
�� 5 Third-Party Support �$�������� 3,276     �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 3,276   �$��������������� -                    
�� 6 Direct State or Other Government Support       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
�� 7 Direct Institutional Support� �$���� 599,832 �$������� 194,315 �$������ 134,547 �$���� 400,197 �$������ 71,681 �$�� 1,400,572 �$�� 1,046,794 �$���� 400,197 �$������ 12,493             �$������ 105,661 �$���� 211,163 �$������ 70,881
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking       �$��������������� - �$������ 17,319 �$������ 17,319 �$������ 21,500 �$��������������� -                    
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -                    
� 13 Sports-Camp Revenues       �$��������������� - �$������ 54,232 �$������ 54,232 �$������ 76,000 �$��������������� -                    
� 14 Endowment and Investment Income       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 15 Other   �$����������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 2,000 �$��������������� -                    
� 16 Total Institutional Revenue �$���� 654,171 �$������� 225,066 �$������ 156,785 �$���� 468,601 �$���� 144,181 �$�� 1,648,804 �$�� 1,367,344 �$���� 468,601 �$������ 20,064 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$������ 120,054 �$���� 256,601 �$������ 71,881
�16a� Total External Revenue� �$������ 19,379 �$�������� 32,626 �$���������� 1,115 �$������ 72,747 �$��������������� - �$���� 125,866 �$���� 114,800 �$������ 72,747 �$����������� 527             �$��������� 5,565 �$������ 48,567 �$������ 18,088
�16b� TOTAL REVENUE �$���� 673,550 �$������� 257,693 �$������ 157,900 �$���� 541,347 �$���� 144,181 �$�� 1,774,671 �$�� 1,482,144 �$���� 541,348 �$������ 20,591 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$������ 125,619 �$���� 305,168 �$������ 89,969
 
  EXPENSES
� 17 Athletics Student Aid �$���� 296,833 �$������� 106,656 �$�������� 61,695 �$���� 278,212 �$�������� 8,764 �$���� 752,160 �$���� 542,550 �$���� 278,212 �$������ 12,081             �$������� 60,194 �$���� 169,771 �$������ 36,166
� 18 Guarantees       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 1,500 �$��������������� -                    
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 214,615 �$�������� 41,829 �$�������� 36,334 �$������ 84,873 �$��������������� - �$���� 377,650 �$���� 353,665 �$������ 84,873 �$�������� 1,085             �$������� 32,946 �$������ 44,517 �$�������� 6,325
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$�������� 3,276     �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 3,276   �$��������������� -                    
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities       �$��������������� - �$������ 47,703 �$������ 47,703 �$������ 52,375 �$��������������� -                    
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -                    
� 23 Severance Payments �$������ 15,173     �$��������������� - �$��������������� - �$������ 15,173   �$��������������� -                    
� 24 Recruiting �$�������� 6,119 �$���������� 3,709 �$���������� 2,112 �$�������� 1,005 �$���������� (300) �$������ 12,646 �$��������������� - �$�������� 1,005 ���             �$������������ 842 �$����������� 123 �$������������ 40
� 25 Team Travel �$������ 59,802 �$�������� 63,828 �$�������� 38,777 �$������ 80,131 �$��������������� - �$���� 242,539 �$���� 280,538 �$������ 80,131 �$�������� 4,815             �$������� 16,345 �$������ 43,479 �$������ 15,492
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������ 37,980 �$�������� 11,938 �$���������� 4,994 �$�������� 4,626 �$�������� 1,531 �$������ 61,069 �$���� 136,479 �$�������� 4,626 �$����������� 473             �$��������� 3,979 �$����������� 163 �$������������ 11
� 27 Game Expenses �$������ 17,712 �$�������� 19,095 �$�������� 10,550 �$������ 19,788 �$��������������� - �$������ 67,144 �$������ 12,669 �$������ 19,788 �$����������� 306             �$��������� 2,237 �$������ 13,509 �$�������� 3,735
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -                    
� 29 Sports Camp Expenses       �$��������������� - �$������ 24,589 �$������ 24,589   �$��������������� -                    
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental �$�������� 2,636     �$������ 11,000 �$��������������� - �$������ 13,636 �$������ 13,000 �$������ 11,000                   �$������ 11,000
� 31 Spirit Groups       �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� -                    
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support �$�������� 3,876 �$���������� 1,439 �$���������� 1,121 �$�������� 1,780 �$�������� 1,002 �$�������� 9,219 �$�������� 8,300 �$�������� 1,780               �$��������� 1,660 �$������������ 79 �$������������ 41
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance       �$��������������� - �$������ 11,612 �$������ 11,612 �$������ 11,601 �$��������������� -                    
� 34 Memberships and Dues �$������������ 60   �$������������ 115 �$��������������� - �$������ 14,250 �$������ 14,425 �$������ 12,250 �$��������������� - ���                  
� 35 Other Operating Expenses �$������ 11,985 �$������������� 708 �$������������ 383 �$�������� 6,694 �$������ 31,751 �$������ 51,521 �$������ 10,750 �$�������� 6,694 �$������������ 31             �$��������� 6,575 �$������������ 89 �$��������������� -
� 36 Total Institutional Operating Expenses �$���� 670,068 �$������� 249,202 �$������ 156,082 �$���� 488,109 �$���� 140,902 �$�� 1,704,363 �$�� 1,435,677 �$���� 488,109 �$������ 18,790 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$������ 124,778 �$���� 271,730 �$������ 72,811
�36a� Total External Operating Expenses� �$�������� 6,531 �$���������� 5,922 �$���������� 1,115 �$������ 51,295 �$��������������� - �$������ 64,863 �$������ 46,467 �$������ 51,295 �$����������� 527 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$������������ 884 �$������ 33,529 �$������ 16,355
�36b� TOTAL EXPENSES �$���� 676,599 �$������� 255,124 �$������ 157,197 �$���� 539,404 �$���� 140,902 �$�� 1,769,226 �$�� 1,482,144 �$���� 539,404 �$������ 19,317 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$������ 125,662 �$���� 305,259 �$������ 89,166
            �$��������������� -                        
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$����� (15,897) �$������� (24,136) �$������������ 703 �$����� (19,509) �$�������� 3,279 �$����� (55,559) �$����� (68,333) �$����� (19,508) �$�������� 1,274 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$�������� (4,724) �$����� (15,128) �$���������� (930)
  �$��������������� -
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$���������� (3,049) �$��������������� 2,569 �$������������������ 703 �$������������ 1,943 �$������������ 3,279 �$�������� 5,445 �$������������������� -�� �$������������ 1,944 �$������������ 1,274 �$������������� -�� �$������������� -�� �$������������� -�� �$������������� -�� �$������������� -�� �$������������� -�� �$������������������ (43) �$���������������� (90) �$��������������� 803