2011�MUS�SUMMARY�INCOME�STATEMENT�-�UM-Western
By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo
2011�MUS�SUMMARY�INCOME�STATEMENT�-�UM-Western
�Ln� | �Item� | �FOOTBALL� | �MEN'S BASKETBALL� | �WOMEN'S BASKETBALL� | �OTHER SPORTS� | �NON-PROGRAM SPECIFIC� | �TOTAL FY2011� | �BUDGETED FY2012� | �TOTAL OTHER SPORTS� | �MEN'S & WOMEN'S GOLF� | �MEN'S TENNIS� | �MEN'S TRACK� | �WOMEN'S GOLF� | �WOMEN'S TENNIS� | �WOMEN'S SOCCER� | �WOMEN'S TRACK� | �WOMEN'S VOLLEYBALL� | �MEN'S & WOMEN'S RODEO� | �EQUESTRIAN TEAM� | ||
�REVENUE� | |||||||||||||||||||||
�� 1 | Ticket Sales | �$�������� 2,422 | �$���������� 3,889 | �$���������� 1,930 | �$����������� 535 | �$��������������� - | �$�������� 8,776 | �$������ 17,300 | �$����������� 535 | �$������������ 535 | |||||||||||
�� 2 | Student Fees | �$������ 21,641 | �$�������� 10,808 | �$�������� 10,808 | �$������ 28,838 | �$��������������� - | �$������ 72,096 | �$������ 68,800 | �$������ 28,838 | �$�������� 7,222 | �$������� 10,808 | �$������ 10,808 | |||||||||
�� 3 | Guarantees | �$������ 25,000 | �$�������� 12,500 | �$���������� 9,000 | �$����������� 500 | �$��������������� - | �$������ 47,000 | �$������ 61,100 | �$����������� 500 | �$������������ 500 | |||||||||||
�� 4 | Contributions� | �$�������� 2,000 | �$���������� 3,554 | �$������������ 500 | �$������ 38,530 | �$����������� 950 | �$������ 45,534 | �$������ 73,850 | �$������ 38,530 | �$����������� 350 | �$��������� 2,550 | �$������ 34,630 | �$�������� 1,000 | ||||||||
�� 5 | Third-Party Support | �$�������� 3,276 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$�������� 3,276 | �$��������������� - | |||||||||||||||
�� 6 | Direct State or Other Government Support | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||||||||||||||||
�� 7 | Direct Institutional Support� | �$���� 599,832 | �$������� 194,315 | �$������ 134,547 | �$���� 400,197 | �$������ 71,681 | �$�� 1,400,572 | �$�� 1,046,794 | �$���� 400,197 | �$������ 12,493 | �$������ 105,661 | �$���� 211,163 | �$������ 70,881 | ||||||||
�� 8 | Indirect Facilities and Administrative Support | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||||||||||||||||
�� 9 | NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||||||||||||||||
� 10 | Broadcast Television, Radio and Internet Rights | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||||||||||||||||
� 11 | Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking | �$��������������� - | �$������ 17,319 | �$������ 17,319 | �$������ 21,500 | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 12 | Royalties, Advertisements and Sponsorships | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 13 | Sports-Camp Revenues | �$��������������� - | �$������ 54,232 | �$������ 54,232 | �$������ 76,000 | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 14 | Endowment and Investment Income | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||||||||||||||||
� 15 | Other | �$����������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$�������� 2,000 | �$��������������� - | ||||||||||||||
� 16 | Total Institutional Revenue | �$���� 654,171 | �$������� 225,066 | �$������ 156,785 | �$���� 468,601 | �$���� 144,181 | �$�� 1,648,804 | �$�� 1,367,344 | �$���� 468,601 | �$������ 20,064 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$������ 120,054 | �$���� 256,601 | �$������ 71,881 | |||
�16a� | Total External Revenue� | �$������ 19,379 | �$�������� 32,626 | �$���������� 1,115 | �$������ 72,747 | �$��������������� - | �$���� 125,866 | �$���� 114,800 | �$������ 72,747 | �$����������� 527 | �$��������� 5,565 | �$������ 48,567 | �$������ 18,088 | ||||||||
�16b� | TOTAL REVENUE | �$���� 673,550 | �$������� 257,693 | �$������ 157,900 | �$���� 541,347 | �$���� 144,181 | �$�� 1,774,671 | �$�� 1,482,144 | �$���� 541,348 | �$������ 20,591 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$������ 125,619 | �$���� 305,168 | �$������ 89,969 | |||
EXPENSES | |||||||||||||||||||||
� 17 | Athletics Student Aid | �$���� 296,833 | �$������� 106,656 | �$�������� 61,695 | �$���� 278,212 | �$�������� 8,764 | �$���� 752,160 | �$���� 542,550 | �$���� 278,212 | �$������ 12,081 | �$������� 60,194 | �$���� 169,771 | �$������ 36,166 | ||||||||
� 18 | Guarantees | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$�������� 1,500 | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 19 | Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities | �$���� 214,615 | �$�������� 41,829 | �$�������� 36,334 | �$������ 84,873 | �$��������������� - | �$���� 377,650 | �$���� 353,665 | �$������ 84,873 | �$�������� 1,085 | �$������� 32,946 | �$������ 44,517 | �$�������� 6,325 | ||||||||
� 20 | Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party | �$�������� 3,276 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$�������� 3,276 | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 21 | Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities | �$��������������� - | �$������ 47,703 | �$������ 47,703 | �$������ 52,375 | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 22 | Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 23 | Severance Payments | �$������ 15,173 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$������ 15,173 | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 24 | Recruiting | �$�������� 6,119 | �$���������� 3,709 | �$���������� 2,112 | �$�������� 1,005 | �$���������� (300) | �$������ 12,646 | �$��������������� - | �$�������� 1,005 | ��� | �$������������ 842 | �$����������� 123 | �$������������ 40 | ||||||||
� 25 | Team Travel | �$������ 59,802 | �$�������� 63,828 | �$�������� 38,777 | �$������ 80,131 | �$��������������� - | �$���� 242,539 | �$���� 280,538 | �$������ 80,131 | �$�������� 4,815 | �$������� 16,345 | �$������ 43,479 | �$������ 15,492 | ||||||||
� 26 | Equipment, Uniforms and Supplies | �$������ 37,980 | �$�������� 11,938 | �$���������� 4,994 | �$�������� 4,626 | �$�������� 1,531 | �$������ 61,069 | �$���� 136,479 | �$�������� 4,626 | �$����������� 473 | �$��������� 3,979 | �$����������� 163 | �$������������ 11 | ||||||||
� 27 | Game Expenses | �$������ 17,712 | �$�������� 19,095 | �$�������� 10,550 | �$������ 19,788 | �$��������������� - | �$������ 67,144 | �$������ 12,669 | �$������ 19,788 | �$����������� 306 | �$��������� 2,237 | �$������ 13,509 | �$�������� 3,735 | ||||||||
� 28 | Fund Raising, Marketing and Promotion | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 29 | Sports Camp Expenses | �$��������������� - | �$������ 24,589 | �$������ 24,589 | �$��������������� - | ||||||||||||||||
� 30 | Direct Facilities, Maintenance, and Rental | �$�������� 2,636 | �$������ 11,000 | �$��������������� - | �$������ 13,636 | �$������ 13,000 | �$������ 11,000 | �$������ 11,000 | |||||||||||||
� 31 | Spirit Groups | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||||||||||||||||
� 32 | Indirect Facilities and Administrative Support | �$�������� 3,876 | �$���������� 1,439 | �$���������� 1,121 | �$�������� 1,780 | �$�������� 1,002 | �$�������� 9,219 | �$�������� 8,300 | �$�������� 1,780 | �$��������� 1,660 | �$������������ 79 | �$������������ 41 | |||||||||
� 33 | Medical Expenses and Medical Insurance | �$��������������� - | �$������ 11,612 | �$������ 11,612 | �$������ 11,601 | �$��������������� - | |||||||||||||||
� 34 | Memberships and Dues | �$������������ 60 | �$������������ 115 | �$��������������� - | �$������ 14,250 | �$������ 14,425 | �$������ 12,250 | �$��������������� - | ��� | ||||||||||||
� 35 | Other Operating Expenses | �$������ 11,985 | �$������������� 708 | �$������������ 383 | �$�������� 6,694 | �$������ 31,751 | �$������ 51,521 | �$������ 10,750 | �$�������� 6,694 | �$������������ 31 | �$��������� 6,575 | �$������������ 89 | �$��������������� - | ||||||||
� 36 | Total Institutional Operating Expenses | �$���� 670,068 | �$������� 249,202 | �$������ 156,082 | �$���� 488,109 | �$���� 140,902 | �$�� 1,704,363 | �$�� 1,435,677 | �$���� 488,109 | �$������ 18,790 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$������ 124,778 | �$���� 271,730 | �$������ 72,811 | |||
�36a� | Total External Operating Expenses� | �$�������� 6,531 | �$���������� 5,922 | �$���������� 1,115 | �$������ 51,295 | �$��������������� - | �$������ 64,863 | �$������ 46,467 | �$������ 51,295 | �$����������� 527 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$������������ 884 | �$������ 33,529 | �$������ 16,355 | ||
�36b� | TOTAL EXPENSES | �$���� 676,599 | �$������� 255,124 | �$������ 157,197 | �$���� 539,404 | �$���� 140,902 | �$�� 1,769,226 | �$�� 1,482,144 | �$���� 539,404 | �$������ 19,317 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$������ 125,662 | �$���� 305,259 | �$������ 89,166 | |||
�$��������������� - | |||||||||||||||||||||
EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES | �$����� (15,897) | �$������� (24,136) | �$������������ 703 | �$����� (19,509) | �$�������� 3,279 | �$����� (55,559) | �$����� (68,333) | �$����� (19,508) | �$�������� 1,274 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$�������� (4,724) | �$����� (15,128) | �$���������� (930) | ||||
�$��������������� - | |||||||||||||||||||||
EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES | �$���������� (3,049) | �$��������������� 2,569 | �$������������������ 703 | �$������������ 1,943 | �$������������ 3,279 | �$�������� 5,445 | �$������������������� -�� | �$������������ 1,944 | �$������������ 1,274 | �$������������� -�� | �$������������� -�� | �$������������� -�� | �$������������� -�� | �$������������� -�� | �$������������� -�� | �$������������������ (43) | �$���������������� (90) | �$��������������� 803 | |||