<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo| University of Montana - Missoula Rodeo

FY12�-�Athletic�Income�Details�-�By�Sport

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2012� �BUDGETED FY2013� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S GOLF� �MEN'S TENNIS� �MEN'S TRACK� �WOMEN'S GOLF� �WOMEN'S TENNIS� �WOMEN'S SOCCER� �WOMEN'S TRACK� �WOMEN'S VOLLEYBALL� �ALL OTHERS� MEN'S & WOMEN'S GOLF MEN'S & WOMEN'S RODEO MEN'S BASEBALL MEN'S SKI MEN'S SOCCER MEN'S WRESTLING MEN'S XCOUNTRY WOMEN'S SKI WOMEN'S SOFTBALL WOMEN'S XCOUNTRY EQUESTRIAN TEAM
  �REVENUE�                                  
�� 1 Ticket Sales �$���� 6,702,073 �$���� 686,353 �$���� 360,018 �$������ 45,160 �$������� 191,014 �$��� 7,984,618 �$��� 7,647,618 �$������ 45,160 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 4,023 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 3,870 �$�������� 4,023 �$��������� 23,196 �$������ 10,049 �$����������� -�� �$���������� -�� �$���� 3,624 �$��������� -�� �$����� 1,654 �$������ 3,411 �$���������� -�� �$����������� -�� �$���� 1,362 �$���������� -�� �$�������� -��
�� 2 Student Fees �$������� 744,555 �$���� 248,248 �$���� 214,465 �$�� 1,113,065 �$���� 1,417,824 �$��� 3,738,158 �$��� 4,101,131 �$�� 1,113,065 �$������ 24,794 �$������ 69,281 �$���� 126,340 �$������ 76,358 �$������ 85,768 �$������ 52,400 �$���� 194,295 �$������� 211,685 �$���� 272,145 �$������� 188 �$��� 21,722 �$�� 24,150 �$��� 55,070 �$��� 50,378 �$���� 10,436 �$����� 1,400 �$���� 72,734 �$��� 34,566 �$����� 1,500 �$�������� -��
�� 3 Guarantees �$������� 925,000 �$���� 347,000 �$������ 56,915 �$������ 16,000 �$����������������� - �$��� 1,344,915 �$������ 577,500 �$������ 16,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$����������� 1,000 �$������ 15,000 �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$����� 5,000 �$����������� -�� �$����� 5,000 �$����������� -�� �$��������� -�� �$����� 5,000 �$�������� -��
�� 4 Contributions� �$���� 6,149,699 �$���� 248,290 �$���� 293,913 �$�� 1,362,925 �$���� 2,388,803 �$�� 10,443,630 �$��� 4,249,998 �$�� 1,362,925 �$������ 15,703 �$������ 54,046 �$���� 316,748 �$���� 105,473 �$������ 60,912 �$������ 20,176 �$���� 368,648 �$������� 124,376 �$���� 296,843 �$����������� -�� �$��� 56,155 �$�� 42,002 �$��� 43,911 �$��� 16,417 �$���� 50,866 �$����� 1,006 �$���� 47,889 �$��� 34,490 �$����� 2,906 �$��� 1,200
�� 5 Third-Party Support �$�������� 24,800 �$������ 54,500 �$������ 91,500 �$������ 19,061 �$���������� 7,245 �$������ 197,106 �$���������������� - �$������ 19,061 �$��������������� - �$�������� 2,143 �$�������� 2,375 �$����������� 400 �$����������� 500 �$�������� 4,700 �$�������� 2,375 �$����������� 6,568 �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
�� 6 Direct State or Other Government Support �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$������������������ - �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
�� 7 Direct Institutional Support� �$���� 5,115,163 �$�� 2,087,069 �$�� 1,689,410 �$�� 6,072,052 �$���� 5,300,779 �$�� 20,264,474 �$� 19,544,615 �$�� 6,072,052 �$������ 85,645 �$���� 417,447 �$���� 541,272 �$���� 410,830 �$���� 447,338 �$���� 490,727 �$���� 605,518 �$���� 1,488,324 �$�� 1,584,952 �$���� 6,154 �$� 235,078 �$ 242,254 �$� 180,695 �$� 209,955 �$�� 140,483 �$��� 47,209 �$�� 182,617 �$� 225,678 �$��� 44,996 �$� 69,833
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support �$������� 942,382 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���� 2,855,473 �$��� 3,797,855 �$��� 2,067,860 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$������������������ - �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues �$������� 547,948 �$���� 115,926 �$������ 62,400 �$���� 309,917 �$������� 948,628 �$��� 1,984,819 �$��� 1,224,803 �$���� 309,917 �$��������������� - �$������ 20,149 �$������ 44,863 �$������ 21,241 �$������ 29,097 �$��������������� - �$������ 70,182 �$��������� 45,463 �$������ 78,923 �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��� 29,034 �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$���� 39,081 �$��� 10,808 �$���������� -�� �$�������� -��
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights �$�������� 59,567 �$������ 17,270 �$������ 17,270 �$��������������� - �$���������� 4,250 �$�������� 98,357 �$������ 104,557 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$������������������ - �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking �$������� 276,743 �$������ 30,065 �$������ 23,280 �$�������� 1,972 �$������� 135,982 �$������ 468,041 �$������ 395,670 �$�������� 1,972 �$��������������� - �$��������������� - �$����������� 135 �$��������������� - �$��������������� - �$����������� 155 �$����������� 135 �$������������� 683 �$����������� 865 �$����������� -�� �$���������� -�� �$������� 755 �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$������� 110 �$���������� -�� �$�������� -��
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships �$������� 308,985 �$���� 165,329 �$������ 84,586 �$������ 26,794 �$���� 1,168,492 �$��� 1,754,186 �$��� 1,510,500 �$������ 26,794 �$��������������� - �$�������� 1,400 �$�������� 4,763 �$������������ 64 �$��������������� - �$�������� 1,792 �$�������� 5,753 �$��������� 13,021 �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 13 Sports-Camp Revenues �$������� 138,038 �$���� 154,637 �$������ 96,594 �$���� 299,254 �$�������� 91,638 �$������ 780,161 �$������ 763,381 �$���� 299,254 �$�������� 4,950 �$������ 39,107 �$�������� 6,912 �$�������� 5,190 �$������ 39,107 �$������ 39,057 �$�������� 5,588 �$��������� 89,372 �$������ 69,972 �$����������� -�� �$���������� -�� �$������� 740 �$��������� -�� �$��� 21,627 �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��� 47,605 �$���������� -�� �$�������� -��
� 14 Endowment and Investment Income �$�������� 26,653 �$����������� 808 �$�������� 3,901 �$������ 21,500 �$�������� 77,666 �$������ 130,528 �$������� 65,000 �$������ 21,500 �$��������������� - �$�������� 2,000 �$�������� 3,000 �$�������� 9,500 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$����������� 7,000 �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 15 Other �$������� 232,947 �$������ 94,140 �$������ 52,388 �$������ 50,580 �$������� 299,221 �$������ 729,276 �$��� 1,143,627 �$������ 50,580 �$��������������� - �$����������� 736 �$�������� 9,128 �$������ 13,120 �$����������� 415 �$�������� 2,896 �$�������� 8,978 �$����������� 1,107 �$������ 14,201 �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$���� 5,522 �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$������ 8,679 �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 16 Total Institutional Revenue �$�� 22,194,554 �$�� 4,249,634 �$�� 3,046,641 �$�� 9,338,282 �$�� 14,887,016 �$�� 53,716,126 �$� 43,396,260 �$�� 9,338,282 �$���� 131,092 �$���� 606,309 �$�� 1,059,559 �$���� 642,176 �$���� 663,137 �$���� 615,772 �$�� 1,265,494 �$���� 2,011,794 �$�� 2,342,949 �$�� 6,343 �$� 312,955 �$ 313,525 �$� 314,232 �$� 305,031 �$�� 205,197 �$��� 54,615 �$�� 350,999 �$� 354,617 �$��� 54,402 �$� 71,033
�16a� Total External Revenue� �$�������� 63,447 �$������ 36,380 �$������ 39,783 �$���� 118,688 �$������� 112,425 �$������ 370,723 �$������ 303,516 �$���� 118,688 �$�������� 2,414 �$���������� (429) �$���������� (519) �$����������� 516 �$����������� 371 �$�������� 7,861 �$���������� (139) �$����������� 9,553 �$������ 99,060 �$����������� -�� �$��� 58,169 �$�� 18,486 �$��������� -�� �$������� 979 �$����������� -�� �$��������� (85) �$����������� -�� �$������� 717 �$���������� 25 �$� 20,769
�16b� TOTAL REVENUE �$�� 22,258,001 �$�� 4,286,014 �$�� 3,086,424 �$�� 9,456,970 �$�� 14,999,441 �$�� 54,086,849 �$� 43,699,776 �$�� 9,456,970 �$���� 133,506 �$���� 605,880 �$�� 1,059,040 �$���� 642,692 �$���� 663,508 �$���� 623,633 �$�� 1,265,355 �$���� 2,021,347 �$�� 2,442,009 �$�� 6,343 �$� 371,124 �$ 332,011 �$� 314,232 �$� 306,010 �$�� 205,197 �$��� 54,530 �$�� 350,999 �$� 355,334 �$��� 54,427 �$� 91,802
   
  EXPENSES  
� 17 Athletics Student Aid �$���� 4,101,370 �$�� 1,291,960 �$���� 975,247 �$�� 4,908,607 �$������� 430,883 �$�� 11,708,067 �$� 12,820,863 �$�� 4,908,607 �$������ 48,845 �$���� 334,430 �$���� 524,558 �$���� 350,136 �$���� 438,902 �$���� 392,569 �$���� 688,662 �$���� 1,042,777 �$�� 1,087,729 �$���� 6,154 �$� 185,678 �$ 112,821 �$� 181,967 �$� 148,964 �$���� 58,373 �$��� 22,077 �$�� 194,720 �$� 124,325 �$��� 22,986 �$� 29,664
� 18 Guarantees �$������� 242,925 �$������ 37,516 �$������ 93,555 �$������ 17,185 �$�������� 16,250 �$������ 407,431 �$������ 573,250 �$������ 17,185 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 1,751 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 1,000 �$����������� 400 �$��������� 11,487 �$�������� 2,547 �$����������� -�� �$���������� -�� �$���� 1,097 �$��������� -�� �$����� 1,000 �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$������� 450 �$���������� -�� �$�������� -��
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 2,711,200 �$�� 1,092,707 �$�� 1,046,194 �$�� 2,461,226 �$������� 143,685 �$��� 7,455,013 �$��� 7,973,651 �$�� 2,461,226 �$������ 26,809 �$���� 191,587 �$���� 250,059 �$���� 143,994 �$���� 141,712 �$���� 238,804 �$���� 253,316 �$������� 665,169 �$���� 549,776 �$����������� -�� �$��� 55,410 �$�� 85,240 �$��� 84,978 �$��� 83,372 �$���� 39,472 �$��� 13,987 �$���� 87,951 �$��� 79,930 �$��� 13,986 �$��� 5,450
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$�������� 22,800 �$������ 51,000 �$������ 91,500 �$������ 19,061 �$����������������� - �$������ 184,361 �$���������������� - �$������ 19,061 �$��������������� - �$�������� 2,143 �$�������� 2,375 �$����������� 400 �$����������� 500 �$�������� 4,700 �$�������� 2,375 �$����������� 6,568 �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$������� 201,050 �$������ 52,705 �$������ 53,504 �$������ 57,447 �$���� 4,914,019 �$��� 5,278,725 �$��� 4,820,483 �$������ 57,447 �$�������� 1,173 �$�������� 3,976 �$��������������� - �$�������� 1,227 �$�������� 5,130 �$�������� 1,699 �$����������� 112 �$��������� 19,617 �$������ 24,511 �$����������� -�� �$���������� -�� �$���� 3,447 �$��������� -�� �$����� 2,751 �$���� 13,823 �$����� 1,336 �$����������� -�� �$���� 1,821 �$����� 1,334 �$�������� -��
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$���������� 2,000 �$�������� 3,500 �$��������������� - �$��������������� - �$���������� 7,245 �$�������� 12,745 �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$������������������ - �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 23 Severance Payments �$�������� 48,823 �$�������� 5,565 �$�������� 7,008 �$������ 32,750 �$�������� 10,746 �$������ 104,892 �$���������������� - �$������ 32,750 �$��������������� - �$�������� 4,602 �$�������� 1,403 �$�������� 5,333 �$�������� 4,602 �$��������������� - �$�������� 1,403 �$��������� 12,632 �$�������� 2,776 �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$���� 1,388 �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$������ 1,388 �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 24 Recruiting �$������� 269,093 �$���� 167,999 �$���� 112,572 �$���� 166,854 �$�������� 25,947 �$������ 742,464 �$������ 582,208 �$���� 166,854 �$����������� 225 �$�������� 1,089 �$������ 23,901 �$�������� 7,350 �$�������� 7,440 �$������ 25,575 �$������ 25,814 �$��������� 63,421 �$������ 12,038 �$����������� -�� �$�������� 227 �$���� 2,435 �$������� 556 �$����� 2,065 �$������ 4,230 �$���������� -�� �$������ 1,246 �$���� 1,273 �$����������� 5 �$�������� -��
� 25 Team Travel �$���� 1,079,885 �$���� 712,894 �$���� 557,917 �$�� 1,823,950 �$���������� 1,015 �$��� 4,175,662 �$��� 4,093,315 �$�� 1,823,950 �$������ 33,137 �$���� 140,753 �$���� 234,045 �$���� 153,146 �$���� 126,672 �$���� 204,931 �$���� 219,926 �$������� 295,076 �$���� 416,265 �$����������� -�� �$��� 69,753 �$�� 50,333 �$��� 30,218 �$��� 39,160 �$���� 50,808 �$��� 16,743 �$���� 56,603 �$��� 64,521 �$��� 15,413 �$� 22,712
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������� 368,904 �$������ 77,961 �$������ 79,269 �$���� 377,850 �$������� 123,410 �$��� 1,027,393 �$������ 669,778 �$���� 377,850 �$�������� 6,658 �$������ 20,670 �$������ 54,379 �$������ 36,614 �$������ 20,664 �$������ 33,126 �$������ 56,927 �$��������� 52,710 �$������ 96,102 �$����������� -�� �$����� 3,197 �$�� 25,684 �$��� 11,887 �$����� 4,633 �$���� 13,939 �$���������� -�� �$���� 22,290 �$��� 14,303 �$���������� -�� �$������ 169
� 27 Game Expenses �$������� 745,487 �$���� 338,648 �$���� 289,600 �$���� 237,297 �$������� 315,117 �$��� 1,926,149 �$��� 1,484,432 �$���� 237,297 �$�������� 9,017 �$�������� 7,898 �$������ 17,866 �$������ 10,561 �$�������� 8,046 �$������ 38,355 �$������ 18,802 �$��������� 57,305 �$������ 69,447 �$����������� -�� �$��� 18,730 �$�� 20,829 �$������� 792 �$����� 8,837 �$������ 1,179 �$���������� -�� �$������ 1,470 �$��� 16,011 �$���������� -�� �$��� 1,599
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion �$�������� 91,682 �$������ 34,460 �$������ 31,377 �$������ 26,080 �$������� 572,782 �$������ 756,380 �$������ 531,745 �$������ 26,080 �$��������������� - �$����������� 414 �$�������� 2,577 �$�������� 2,030 �$����������� 777 �$�������� 2,925 �$�������� 2,795 �$����������� 5,640 �$�������� 8,924 �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$������� 140 �$������� 128 �$������ 8,396 �$���������� -�� �$�������� 260 �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 29 Sports Camp Expenses �$�������� 87,091 �$���� 123,130 �$������ 72,021 �$���� 190,751 �$�������� 40,583 �$������ 513,577 �$������ 205,381 �$���� 190,751 �$�������� 1,135 �$������ 24,565 �$�������� 8,066 �$�������� 1,132 �$������ 24,565 �$������ 24,336 �$�������� 8,066 �$��������� 58,064 �$������ 40,823 �$����������� -�� �$���������� -�� �$������� 343 �$��������� -�� �$����� 4,902 �$��������� 198 �$���������� -�� �$����������� -�� �$��� 35,380 �$���������� -�� �$�������� -��
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental �$���� 5,768,015 �$�������� 1,531 �$����������� 434 �$���� 488,634 �$���� 3,133,048 �$��� 9,391,662 �$��� 4,181,475 �$���� 488,634 �$��������������� - �$�������� 7,800 �$���� 222,709 �$�������� 7,500 �$�������� 7,963 �$�������� 8,370 �$���� 222,947 �$������������� 344 �$������ 11,000 �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$� 11,000
� 31 Spirit Groups �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$������� 107,882 �$������ 107,882 �$������� 36,895 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$������������������ - �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support �$������� 946,674 �$�������� 1,704 �$�������� 2,739 �$�������� 1,022 �$���� 2,844,809 �$��� 3,796,948 �$��� 2,060,310 �$�������� 1,022 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$������������� 821 �$����������� 201 �$����������� -�� �$�������� 201 �$��������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance �$�������� 10,224 �$�������� 1,971 �$�������� 3,020 �$�������� 6,441 �$������� 852,444 �$������ 874,100 �$������ 886,980 �$�������� 6,441 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$����������� 604 �$��������������� - �$�������� 1,519 �$�������� 2,082 �$����������� 1,013 �$�������� 1,223 �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$������� 278 �$���������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$�������� 945 �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
� 34 Memberships and Dues �$�������� 16,401 �$�������� 6,842 �$�������� 4,230 �$������ 18,147 �$������� 136,598 �$������ 182,216 �$������ 157,580 �$������ 18,147 �$����������� 178 �$�������� 2,185 �$����������� 713 �$�������� 5,181 �$�������� 2,233 �$����������� 430 �$����������� 757 �$����������� 2,106 �$�������� 4,365 �$����������� -�� �$�������� 300 �$��������� -�� �$���� 1,475 �$���������� -�� �$��������� 125 �$���������� -�� �$������ 2,315 �$��������� -�� �$���������� -�� �$������ 150
� 35 Other Operating Expenses �$������� 858,633 �$���� 248,836 �$���� 178,246 �$���� 339,304 �$���� 1,696,510 �$��� 3,321,529 �$��� 1,698,359 �$���� 339,304 �$�������� 1,165 �$������ 12,191 �$������ 54,063 �$������ 46,177 �$������ 13,966 �$������ 36,455 �$������ 56,115 �$��������� 67,972 �$������ 51,202 �$��������� 15 �$��������� 24 �$�� 11,116 �$��� 11,883 �$����� 2,573 �$������ 1,003 �$���������� 67 �$���� 22,810 �$���� 1,440 �$�������� 271 �$�������� -��
� 36 Subtotal Operating Expenses �$�� 17,572,257 �$�� 4,250,928 �$�� 3,598,432 �$ 11,172,607 �$�� 15,372,973 �$�� 51,967,196 �$� 42,776,705 �$ 11,172,607 �$���� 128,342 �$���� 754,302 �$�� 1,398,464 �$���� 771,385 �$���� 803,171 �$�� 1,014,793 �$�� 1,560,499 �$���� 2,362,721 �$�� 2,378,928 �$�� 6,169 �$� 333,521 �$ 313,347 �$� 325,562 �$� 298,385 �$�� 191,546 �$��� 54,208 �$�� 391,997 �$� 339,454 �$��� 53,996 �$� 70,744
� 37 Transfers to Institution       �$��������������� - �$������� 245,704 �$������ 245,704                     �$��������������� - �$����������� -�� �$���������� -�� �$��������� -�� �$����������� -�� �$���������� -�� �$����������� -�� �$��������� -�� �$���������� -�� �$�������� -��
�38a� Total Institutional Operating Expenses �$�� 17,572,257 �$�� 4,250,928 �$�� 3,598,432 �$ 11,172,607 �$�� 15,618,677 �$�� 52,212,900 �$� 42,776,705 �$ 11,172,607 �$���� 128,342 �$���� 754,302 �$�� 1,398,464 �$���� 771,385 �$���� 803,171 �$�� 1,014,793 �$�� 1,560,499 �$���� 2,362,721 �$�� 2,378,928 �$�� 6,169 �$� 333,521 �$ 313,347 �$� 325,562 �$� 298,385 �$�� 191,546 �$��� 54,208 �$�� 391,997 �$� 339,454 �$��� 53,996 �$� 70,744
�38b� Total External Operating Expenses �$������� 131,906 �$������ 42,998 �$������ 64,715 �$���� 100,661 �$������� 352,141 �$������ 692,421 �$������ 587,250 �$���� 100,661 �$�������� 4,485 �$����������� 211 �$����������� 272 �$�������� 2,579 �$����������� 287 �$�������� 4,065 �$����������� 246 �$��������� 22,990 �$������ 65,526 �$��������� - �$��� 30,169 �$�� 11,568 �$����������� - �$������� 999 �$������������� - �$���������� 43 �$������������� - �$���� 1,817 �$�������� 161 �$� 20,769
�38c�� Total Expenses �$�� 17,704,163 �$�� 4,293,926 �$�� 3,663,147 �$ 11,273,268 �$�� 15,970,818 �$�� 52,905,321 �$� 43,363,955 �$ 11,273,268 �$���� 132,827 �$���� 754,513 �$�� 1,398,736 �$���� 773,964 �$���� 803,458 �$�� 1,018,858 �$�� 1,560,745 �$���� 2,385,711 �$�� 2,444,454 �$�� 6,169 �$� 363,690 �$ 324,915 �$� 325,562 �$� 299,384 �$�� 191,546 �$��� 54,251 �$�� 391,997 �$� 341,271 �$��� 54,157 �$� 91,513
                                                         
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$���� 4,622,297 �$������� (1,294) �$��� (551,792) �$� (1,834,325) �$������ (731,661) �$��� 1,503,226 �$������ 619,555 �$� (1,834,325) �$�������� 2,750 �$��� (147,993) �$��� (338,905) �$��� (129,209) �$��� (140,035) �$��� (399,021) �$��� (295,005) �$������ (350,927) �$����� (35,979) �$���� 174 �$�� (20,566) �$������� 178 �$�� (11,330) �$����� 6,646 �$���� 13,650 �$�������� 407 �$��� (40,998) �$��� 15,164 �$�������� 407 �$������ 289
   
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$������� 4,553,838 �$���������� (7,912) �$������ (576,724) �$�� (1,816,298) �$��������� (971,377) �$������ 1,181,528 �$��������� 335,821 �$�� (1,715,637) �$������������ 5,164 �$������ (148,422) �$������ (339,424) �$������ (128,693) �$������ (139,664) �$������ (391,160) �$������ (295,144) �$��������� (341,374) �$���������� 63,081 �$������� 174 �$������ 37,603 �$���� 18,664 �$��� (11,330) �$�������� 7,625 �$������� 13,650 �$������������ 322 �$����� (40,998) �$����� 15,881 �$������������ 432 �$��� 21,058
                                                           
�Amounts may not total due to rounding�