<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo| University of Montana - Missoula Rodeo

FY12�-�Athletic�Income�Details�-�MSU-Northern

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2012� �BUDGETED FY2013� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S WRESTLING� �WOMEN'S GOLF� �MEN'S GOLF� �RODEO� �WOMEN'S VOLLEYBALL�
  �REVENUE�                          
�� 1 Ticket Sales �$������ 20,597 �$������� 13,666 �$���������� 9,236 �$�������� 4,792 �$��������������� - �$������ 48,291 �$������ 50,000 $4,792 �$�������� 3,411 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 1,381
�� 2 Student Fees�� �$������ 34,630 �$��������� 7,116 �$���������� 7,116 �$������ 29,411 �$��������������� - �$������ 78,272 �$������ 83,000 �$������ 29,411 �$������ 10,436 �$�������� 2,609 �$�������� 2,609 �$�������� 7,116 �$�������� 6,641
�� 3 Guarantees �$��������������� - �$���������������� - �$���������� 7,976 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 7,976 �$�������� 8,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 4 Contributions� �$���� 139,605 �$������� 32,477 �$�������� 49,608 �$������ 99,857 �$������ 73,226 �$���� 394,773 �$���� 400,000 �$������ 99,857 �$������ 50,866 �$�������� 7,322 �$�������� 1,050 �$������ 21,474 �$������ 19,145
�� 5 Third-Party Support �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� -
�� 6 Direct State or Other Government Support �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 7 Direct Institutional Support� �$���� 604,285 �$������ 234,417 �$������ 178,524 �$���� 372,324 �$���� 186,515 �$�� 1,576,066 �$�� 1,437,103 �$���� 372,324 �$���� 140,483 �$������ 20,383 �$������ 20,925 �$������ 35,570 �$���� 154,963
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$������ 28,306 �$������ 28,306 �$������ 30,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 13 Sports-Camp Revenues �$�������� 3,990 �$������� 17,330 �$�������� 13,506 �$�������� 8,615 �$��������������� - �$������ 43,440 �$������ 48,000 �$�������� 8,615 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 8,615
� 14 Endowment and Investment Income �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 15 Other �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 16 Total Institutional Revenue �$���� 803,107 �$������ 305,005 �$������ 265,966 �$���� 514,999 �$���� 288,047 �$�� 2,177,125 �$�� 2,056,103 �$���� 514,999 �$���� 205,197 �$������ 30,313 �$������ 24,585 �$������ 64,160 �$���� 190,745
�16a� Total External Revenue� �$��������������� - �$���������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -              
�16b� TOTAL REVENUE �$���� 803,107 �$������ 305,005 �$������ 265,966 �$���� 514,999 �$���� 288,047 �$�� 2,177,125 �$�� 2,056,103 �$���� 514,999 �$���� 205,197 �$������ 30,313 �$������ 24,585 �$������ 64,160 �$���� 190,745
   
  EXPENSES  
� 17 Athletics Student Aid �$���� 412,469 �$������ 120,188 �$�������� 93,088 �$���� 202,190 �$�������� 8,700 �$���� 836,634 �$���� 857,000 �$���� 202,190 �$������ 58,373 �$������ 17,950 �$������ 11,069 �$������ 22,998 �$������ 91,800
� 18 Guarantees �$��������������� - �$������������ 750 �$���������� 6,250 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 7,000 �$�������� 7,500 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 194,478 �$������� 56,512 �$�������� 64,406 �$������ 87,438 �$��������������� - �$���� 402,834 �$���� 357,334 �$������ 87,438 �$������ 39,472 �$�������� 2,106 �$�������� 2,106 �$������ 11,370 �$������ 32,384
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -  
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$�������� 6,560 �$������� 20,516 �$�������� 15,112 �$������ 32,103 �$���� 157,023 �$���� 231,314 �$���� 244,780 �$������ 32,103 �$������ 13,823 �$�������� 1,227 �$�������� 1,173 �$��������������� - �$������ 15,879
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 23 Severance Payments �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 24 Recruiting �$�������� 7,333 �$��������� 2,721 �$���������� 3,492 �$�������� 6,448 �$�������� 2,614 �$������ 22,609 �$������ 25,000 �$�������� 6,448 �$�������� 4,230 �$����������� 180 �$��������������� - �$������������ 50 �$�������� 1,989
� 25 Team Travel �$������ 34,685 �$������� 51,450 �$�������� 25,518 �$������ 98,164 �$����������� 603 �$���� 210,420 �$���� 210,000 �$������ 98,164 �$������ 50,808 �$�������� 5,738 �$�������� 6,063 �$������ 17,624 �$������ 17,932
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������ 32,504 �$������� 10,554 �$�������� 12,810 �$������ 24,732 �$�������� 5,526 �$������ 86,124 �$������ 90,000 �$������ 24,732 �$������ 13,939 �$����������� 691 �$�������� 1,151 �$��������������� - �$�������� 8,950
� 27 Game Expenses �$�������� 8,625 �$��������� 7,950 �$�������� 11,070 �$�������� 8,363 �$����������� 350 �$������ 36,357 �$������ 35,000 �$�������� 8,363 �$�������� 1,179 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 4,700 �$�������� 2,484
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion �$�������� 3,456 �$��������� 2,131 �$���������� 5,740 �$�������� 9,022 �$������ 25,725 �$������ 46,074 �$������ 50,000 �$�������� 9,022 �$�������� 8,396 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$����������� 626
� 29 Sports Camp Expenses �$�������� 4,570 �$������� 18,474 �$�������� 11,281 �$�������� 6,600 �$��������������� - �$������ 40,925 �$������ 48,000 �$�������� 6,600 �$����������� 198 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 6,402
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental �$������ 22,238 �$������������ 515 �$����������������� - �$��������������� - �$�������� 5,812 �$������ 28,566 �$������ 30,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 31 Spirit Groups �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance �$����������� 343 �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$������ 28,398 �$������ 28,742 �$������ 30,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 34 Memberships and Dues �$������������ 75 �$������������ 248 �$������������� 348 �$����������� 745 �$�������� 8,175 �$�������� 9,590 �$������ 10,000 �$����������� 745 �$����������� 125 �$������������ 50 �$������������ 50 �$����������� 300 �$����������� 220
� 35 Other Operating Expenses �$������ 22,002 �$��������� 1,167 �$���������� 1,306 �$�������� 3,536 �$������ 21,728 �$������ 49,738 �$������ 50,489 �$�������� 3,536 �$�������� 1,003 �$����������� 363 �$����������� 363 �$�������������� 2 �$�������� 1,804
� 36 Subtotal Operating Expenses �$���� 749,339 �$������ 293,174 �$������ 250,419 �$���� 479,340 �$���� 264,655 �$�� 2,036,926 �$�� 2,045,103 �$���� 479,340 �$���� 191,546 �$������ 28,305 �$������ 21,975 �$������ 57,044 �$���� 180,470
� 37 Transfers to Institution �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�38a� Total Institutional Operating Expenses �$���� 749,339 �$������ 293,174 �$������ 250,419 �$���� 479,340 �$���� 264,655 �$�� 2,036,926 �$�� 2,045,103 �$���� 479,340 �$���� 191,546 �$������ 28,305 �$������ 21,975 �$������ 57,044 �$���� 180,470
�38b� Total External Operating Expenses �$��������������� - �$���������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�38c� Total Expenses �$���� 749,339 �$������ 293,174 �$������ 250,419 �$���� 479,340 �$���� 264,655 �$�� 2,036,926 �$�� 2,045,103 �$���� 479,340 �$���� 191,546 �$������ 28,305 �$������ 21,975 �$������ 57,044 �$���� 180,470
                           
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$������ 53,768 �$������� 11,832 �$�������� 15,547 �$������ 35,659 �$������ 23,392 �$���� 140,198 �$������ 11,000 �$������ 35,659 �$������ 13,650 �$�������� 2,009 �$�������� 2,609 �$�������� 7,116 �$������ 10,276
   
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$���������� 53,768 �$����������� 11,832 �$������������ 15,547 �$���������� 35,659 �$���������� 23,392 �$������� 140,198 �$���������� 11,000 �$���������� 35,659 �$���������� 13,650 �$������������ 2,009 �$������������ 2,609 �$������������ 7,116 �$���������� 10,276
                             
�Amounts may not total due to rounding�