FY12�-�Athletic�Income�Details�-�Montana�Tech
By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo| University of Montana - Missoula Rodeo
FY12�-�Athletic�Income�Details�-�Montana�Tech
�Ln� | �Item� | �FOOTBALL� | �MEN'S BASKETBALL� | �WOMEN'S BASKETBALL� | �OTHER SPORTS� | �NON-PROGRAM SPECIFIC� | �TOTAL FY2012� | �BUDGETED FY2013� | �TOTAL OTHER SPORTS� | �MEN'S GOLF� | �WOMEN'S GOLF� | �WOMEN'S VOLLEYBALL� | ||
�REVENUE� | ||||||||||||||
�� 1 | Ticket Sales | �$������ 21,472 | �$��������� 4,811 | �$��������� 4,811 | �$�������� 1,205 | �$������ 32,299 | �$������ 31,000 | �$�������� 1,205 | �$�������� 1,205 | |||||
�� 2 | Student Fees | �$������ 65,707 | �$������� 22,388 | �$������� 22,922 | �$������ 23,455 | �$������ 54,534 | �$���� 189,006 | �$���� 188,996 | �$������ 23,455 | �$�������� 1,195 | �$�������� 1,195 | �$������ 21,065 | ||
�� 3 | Guarantees | �$������� 19,500 | �$������� 12,665 | �$��������������� - | �$������ 32,165 | �$������ 19,300 | �$��������������� - | |||||||
�� 4 | Contributions� | �$���� 116,945 | �$������� 34,889 | �$������� 66,372 | �$������ 19,562 | �$���� 203,206 | �$���� 440,975 | �$���� 476,590 | �$������ 19,562 | �$�������� 2,811 | �$�������� 2,811 | �$������ 13,941 | ||
�� 5 | Third-Party Support | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||||
�� 6 | Direct State or Other Government Support | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||||
�� 7 | Direct Institutional Support� | �$���� 701,360 | �$����� 247,705 | �$����� 172,388 | �$���� 275,474 | �$���� 306,388 | �$�� 1,703,315 | �$�� 1,627,245 | �$���� 275,474 | �$������ 14,038 | �$������ 21,481 | �$���� 239,955 | ||
�� 8 | Indirect Facilities and Administrative Support | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$������ 15,000 | �$������ 15,000 | �$������ 15,000 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
�� 9 | NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 10 | Broadcast Television, Radio and Internet Rights | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 11 | Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 12 | Royalties, Advertisements and Sponsorships | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | |||
� 13 | Sports-Camp Revenues | �$������ 41,570 | �$��������� 8,935 | �$��������� 4,678 | �$������ 10,217 | �$��������������� - | �$������ 65,400 | �$������ 57,381 | �$������ 10,217 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$������ 10,217 | ||
� 14 | Endowment and Investment Income | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 15 | Other | �$��������������� - | �$������������ 874 | �$��������� 1,385 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$�������� 2,259 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 16 | Total Institutional Revenue | �$���� 947,054 | �$����� 339,103 | �$����� 285,221 | �$���� 329,913 | �$���� 579,127 | �$�� 2,480,418 | �$�� 2,415,512 | �$���� 329,913 | �$������ 18,044 | �$������ 25,487 | �$���� 286,383 | ||
�16a� | Total External Revenue� | $20,546 | $12,131 | $16,131 | �$�������� 4,708 | �$��������������� - | $53,516 | �$������ 53,516 | �$�������� 4,708 | �$�������� 2,143 | �$��������������� - | �$�������� 2,565 | ||
�16b� | TOTAL REVENUE | �$���� 967,600 | �$����� 351,234 | �$����� 301,352 | �$���� 334,621 | �$���� 579,127 | �$�� 2,533,934 | �$�� 2,469,028 | �$���� 334,621 | �$������ 20,187 | �$������ 25,487 | �$���� 288,948 | ||
EXPENSES | ||||||||||||||
� 17 | Athletics Student Aid | �$���� 289,138 | �$����� 110,952 | �$������� 54,848 | �$���� 131,132 | �$���� 586,071 | �$���� 681,419 | �$���� 131,132 | �$�������� 8,321 | �$������ 15,764 | �$���� 107,047 | |||
� 18 | Guarantees | �$��������� 6,067 | �$��������� 6,843 | �$��������������� - | �$������ 12,910 | �$��������������� - | ||||||||
� 19 | Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities | �$���� 307,520 | �$������� 85,468 | �$������� 77,953 | �$���� 109,754 | �$��������������� - | �$���� 580,694 | �$���� 550,637 | �$���� 109,754 | �$�������� 1,683 | �$�������� 1,683 | �$���� 106,388 | ||
� 20 | Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | |||
� 21 | Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$���� 178,369 | �$���� 178,369 | �$���� 212,943 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 22 | Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | |||
� 23 | Severance Payments | �$�������� 7,303 | �$���������������� - | �$�������� 5,619 | �$����������� 122 | �$������ 13,044 | �$��������������� - | �$�������� 5,619 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$�������� 5,619 | |||
� 24 | Recruiting | �$�������� 9,962 | �$��������� 2,294 | �$�������� 4,597 | �$����������� 157 | �$������ 17,010 | �$������ 17,010 | �$�������� 4,597 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$�������� 4,597 | |||
� 25 | Team Travel | �$������ 37,327 | �$������� 52,924 | �$������� 65,200 | �$������ 33,341 | �$���� 188,792 | �$���� 184,704 | �$������ 33,341 | �$�������� 3,480 | �$�������� 3,480 | �$������ 26,380 | |||
� 26 | Equipment, Uniforms and Supplies | �$������ 81,687 | �$������� 12,643 | �$��������� 7,026 | �$�������� 9,511 | �$������ 32,069 | �$���� 142,937 | �$���� 111,404 | �$�������� 9,511 | �$����������� 772 | �$����������� 772 | �$�������� 7,968 | ||
� 27 | Game Expenses | �$�������� 9,104 | �$������� 11,449 | �$������� 13,356 | �$������ 13,430 | �$��������������� - | �$������ 47,338 | �$������ 50,300 | �$������ 13,430 | �$�������� 4,867 | �$�������� 4,867 | �$�������� 3,696 | ||
� 28 | Fund Raising, Marketing and Promotion | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 29 | Sports Camp Expenses | �$������ 39,004 | �$��������� 8,344 | �$��������� 4,603 | �$�������� 5,429 | �$��������������� - | �$������ 57,381 | �$������ 57,381 | �$�������� 5,429 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$�������� 5,429 | ||
� 30 | Direct Facilities, Maintenance, and Rental | �$����������� 754 | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$�������� 5,875 | �$�������� 6,629 | �$�������� 7,952 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 31 | Spirit Groups | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 32 | Indirect Facilities and Administrative Support | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 33 | Medical Expenses and Medical Insurance | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$������ 10,243 | �$������ 10,243 | �$������ 10,243 | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
� 34 | Memberships and Dues | �$����������� 100 | �$������������ 500 | �$����������� 855 | �$�������� 1,400 | �$�������� 2,855 | �$�������� 2,855 | �$����������� 855 | �$����������� 128 | �$����������� 128 | �$����������� 600 | |||
� 35 | Other Operating Expenses | �$������ 39,722 | �$��������� 6,481 | �$��������� 7,300 | �$������ 10,015 | �$���� 144,664 | �$���� 208,181 | �$���� 189,930 | �$������ 10,015 | �$������������ 50 | �$������������ 50 | �$�������� 9,914 | ||
� 36 | Subtotal Operating Expenses | �$���� 821,620 | �$����� 294,829 | �$����� 239,424 | �$���� 323,683 | �$���� 372,900 | �$�� 2,052,455 | �$�� 2,076,778 | �$���� 323,683 | �$������ 19,301 | �$������ 26,744 | �$���� 277,638 | ||
� 37 | Transfers to Institution | �$��������������� - | �$���������������� - | �$���������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | �$��������������� - | ||
�38a� | Total Institutional Operating Expenses | �$���� 821,620 | �$����� 294,829 | �$����� 239,424 | �$���� 323,683 | �$���� 372,900 | �$�� 2,052,455 | �$�� 2,076,778 | �$���� 323,683 | �$������ 19,301 | �$������ 26,744 | �$���� 277,638 | ||
�38b� | Total External Operating Expenses | �$���� 114,005 | �$������� 36,296 | �$������� 42,519 | �$������ 27,293 | �$���� 172,137 | �$���� 392,250 | �$���� 392,250 | �$������ 27,293 | �$�������� 4,245 | �$�������� 2,102 | �$������ 20,946 | ||
�38c� | Total Expenses | �$���� 935,625 | �$����� 331,125 | �$����� 281,943 | �$���� 350,976 | �$���� 545,037 | �$�� 2,444,705 | �$�� 2,469,028 | �$���� 350,976 | �$������ 23,546 | �$������ 28,846 | �$���� 298,584 | ||
EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES | �$���� 125,434 | �$������� 44,273 | �$������� 45,797 | �$�������� 6,231 | �$���� 206,228 | �$���� 427,963 | �$���� 338,734 | �$�������� 6,231 | �$������� (1,257) | �$������� (1,257) | �$�������� 8,745 | |||
EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES | �$������ 31,975 | �$������� 20,108 | �$������� 19,409 | �$����� (16,354) | �$������ 34,091 | �$������ 89,229 | �$������������� -�� | �$����� (16,354) | �$������� (3,359) | �$������� (3,359) | �$������� (9,636) | |||
�Amounts may not total due to rounding� | ||||||||||||||