<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo| University of Montana - Missoula Rodeo

FY12�-�Athletic�Income�Details�-�Montana�Tech

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2012� �BUDGETED FY2013� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S GOLF� �WOMEN'S GOLF� �WOMEN'S VOLLEYBALL�
  �REVENUE�                      
�� 1 Ticket Sales �$������ 21,472 �$��������� 4,811 �$��������� 4,811 �$�������� 1,205   �$������ 32,299 �$������ 31,000 �$�������� 1,205     �$�������� 1,205
�� 2 Student Fees �$������ 65,707 �$������� 22,388 �$������� 22,922 �$������ 23,455 �$������ 54,534 �$���� 189,006 �$���� 188,996 �$������ 23,455 �$�������� 1,195 �$�������� 1,195 �$������ 21,065
�� 3 Guarantees   �$������� 19,500 �$������� 12,665 �$��������������� -   �$������ 32,165 �$������ 19,300 �$��������������� -      
�� 4 Contributions� �$���� 116,945 �$������� 34,889 �$������� 66,372 �$������ 19,562 �$���� 203,206 �$���� 440,975 �$���� 476,590 �$������ 19,562 �$�������� 2,811 �$�������� 2,811 �$������ 13,941
�� 5 Third-Party Support �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 6 Direct State or Other Government Support �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 7 Direct Institutional Support� �$���� 701,360 �$����� 247,705 �$����� 172,388 �$���� 275,474 �$���� 306,388 �$�� 1,703,315 �$�� 1,627,245 �$���� 275,474 �$������ 14,038 �$������ 21,481 �$���� 239,955
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$������ 15,000 �$������ 15,000 �$������ 15,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 13 Sports-Camp Revenues �$������ 41,570 �$��������� 8,935 �$��������� 4,678 �$������ 10,217 �$��������������� - �$������ 65,400 �$������ 57,381 �$������ 10,217 �$��������������� - �$��������������� - �$������ 10,217
� 14 Endowment and Investment Income �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 15 Other �$��������������� - �$������������ 874 �$��������� 1,385 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 2,259 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 16 Total Institutional Revenue �$���� 947,054 �$����� 339,103 �$����� 285,221 �$���� 329,913 �$���� 579,127 �$�� 2,480,418 �$�� 2,415,512 �$���� 329,913 �$������ 18,044 �$������ 25,487 �$���� 286,383
�16a� Total External Revenue� $20,546 $12,131 $16,131 �$�������� 4,708 �$��������������� - $53,516 �$������ 53,516 �$�������� 4,708 �$�������� 2,143 �$��������������� - �$�������� 2,565
�16b� TOTAL REVENUE �$���� 967,600 �$����� 351,234 �$����� 301,352 �$���� 334,621 �$���� 579,127 �$�� 2,533,934 �$�� 2,469,028 �$���� 334,621 �$������ 20,187 �$������ 25,487 �$���� 288,948
   
  EXPENSES  
� 17 Athletics Student Aid �$���� 289,138 �$����� 110,952 �$������� 54,848 �$���� 131,132   �$���� 586,071 �$���� 681,419 �$���� 131,132 �$�������� 8,321 �$������ 15,764 �$���� 107,047
� 18 Guarantees   �$��������� 6,067 �$��������� 6,843 �$��������������� -   �$������ 12,910   �$��������������� -      
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 307,520 �$������� 85,468 �$������� 77,953 �$���� 109,754 �$��������������� - �$���� 580,694 �$���� 550,637 �$���� 109,754 �$�������� 1,683 �$�������� 1,683 �$���� 106,388
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$���� 178,369 �$���� 178,369 �$���� 212,943 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 23 Severance Payments �$�������� 7,303 �$���������������� -   �$�������� 5,619 �$����������� 122 �$������ 13,044 �$��������������� - �$�������� 5,619 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 5,619
� 24 Recruiting �$�������� 9,962   �$��������� 2,294 �$�������� 4,597 �$����������� 157 �$������ 17,010 �$������ 17,010 �$�������� 4,597 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 4,597
� 25 Team Travel �$������ 37,327 �$������� 52,924 �$������� 65,200 �$������ 33,341   �$���� 188,792 �$���� 184,704 �$������ 33,341 �$�������� 3,480 �$�������� 3,480 �$������ 26,380
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������ 81,687 �$������� 12,643 �$��������� 7,026 �$�������� 9,511 �$������ 32,069 �$���� 142,937 �$���� 111,404 �$�������� 9,511 �$����������� 772 �$����������� 772 �$�������� 7,968
� 27 Game Expenses �$�������� 9,104 �$������� 11,449 �$������� 13,356 �$������ 13,430 �$��������������� - �$������ 47,338 �$������ 50,300 �$������ 13,430 �$�������� 4,867 �$�������� 4,867 �$�������� 3,696
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 29 Sports Camp Expenses �$������ 39,004 �$��������� 8,344 �$��������� 4,603 �$�������� 5,429 �$��������������� - �$������ 57,381 �$������ 57,381 �$�������� 5,429 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 5,429
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental �$����������� 754 �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$�������� 5,875 �$�������� 6,629 �$�������� 7,952 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 31 Spirit Groups �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$������ 10,243 �$������ 10,243 �$������ 10,243 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 34 Memberships and Dues �$����������� 100 �$������������ 500   �$����������� 855 �$�������� 1,400 �$�������� 2,855 �$�������� 2,855 �$����������� 855 �$����������� 128 �$����������� 128 �$����������� 600
� 35 Other Operating Expenses �$������ 39,722 �$��������� 6,481 �$��������� 7,300 �$������ 10,015 �$���� 144,664 �$���� 208,181 �$���� 189,930 �$������ 10,015 �$������������ 50 �$������������ 50 �$�������� 9,914
� 36 Subtotal Operating Expenses �$���� 821,620 �$����� 294,829 �$����� 239,424 �$���� 323,683 �$���� 372,900 �$�� 2,052,455 �$�� 2,076,778 �$���� 323,683 �$������ 19,301 �$������ 26,744 �$���� 277,638
� 37 Transfers to Institution �$��������������� - �$���������������� - �$���������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�38a� Total Institutional Operating Expenses �$���� 821,620 �$����� 294,829 �$����� 239,424 �$���� 323,683 �$���� 372,900 �$�� 2,052,455 �$�� 2,076,778 �$���� 323,683 �$������ 19,301 �$������ 26,744 �$���� 277,638
�38b� Total External Operating Expenses �$���� 114,005 �$������� 36,296 �$������� 42,519 �$������ 27,293 �$���� 172,137 �$���� 392,250 �$���� 392,250 �$������ 27,293 �$�������� 4,245 �$�������� 2,102 �$������ 20,946
�38c� Total Expenses �$���� 935,625 �$����� 331,125 �$����� 281,943 �$���� 350,976 �$���� 545,037 �$�� 2,444,705 �$�� 2,469,028 �$���� 350,976 �$������ 23,546 �$������ 28,846 �$���� 298,584
                       
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$���� 125,434 �$������� 44,273 �$������� 45,797 �$�������� 6,231 �$���� 206,228 �$���� 427,963 �$���� 338,734 �$�������� 6,231 �$������� (1,257) �$������� (1,257) �$�������� 8,745
   
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$������ 31,975 �$������� 20,108 �$������� 19,409 �$����� (16,354) �$������ 34,091 �$������ 89,229 �$������������� -�� �$����� (16,354) �$������� (3,359) �$������� (3,359) �$������� (9,636)
                         
�Amounts may not total due to rounding�