<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo| University of Montana - Missoula Rodeo

FY12�-�Athletic�Income�Details�-�UM-Missoula

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2012� �BUDGETED FY2013� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S TENNIS� �MEN'S TRACK/X COUNTRY� �WOMEN'S GOLF� �WOMEN'S TENNIS� �WOMEN'S SOCCER� �WOMEN'S TRACK/X COUNTRY� �WOMEN'S VOLLEYBALL�
  �REVENUE�                              
�� 1 Ticket Sales �$�� 4,639,898 �$���� 470,448 �$���� 285,938 �$������ 10,464 �$��������������� - �$�� 5,406,748 �$�� 5,260,670 �$������ 10,464 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 2,313 �$��������������� - �$��������� 8,151
�� 2 Student Fees       �$��������������� - �$�� 1,361,943 �$�� 1,361,943 �$�� 1,695,835 �$��������������� -              
�� 3 Guarantees �$���� 500,000 �$������ 71,000 �$������ 15,000 �$��������������� -   �$���� 586,000 �$���� 264,600 �$��������������� -              
�� 4 Contributions� �$�� 1,352,999 �$������ 43,310 �$������ 20,992 �$������ 42,733 �$�� 1,895,017 �$�� 3,355,051 �$�� 1,654,908 �$������ 42,733 �$�������� 1,543 �$�������� 9,848 �$�������� 8,240 �$�������� 1,543 �$�������� 9,251 �$�������� 9,848 �$��������� 2,460
�� 5 Third-Party Support �$������ 24,800 �$������ 54,500 �$������ 91,500 �$������ 19,061 �$�������� 7,245 �$���� 197,106   �$������ 19,061 �$�������� 2,143 �$�������� 2,375 �$����������� 400 �$����������� 500 �$�������� 4,700 �$�������� 2,375 �$��������� 6,568
�� 6 Direct State or Other Government Support       �$��������������� -   �$��������������� -   �$��������������� -              
�� 7 Direct Institutional Support� �$�� 1,660,103 �$���� 468,253 �$���� 380,794 �$�� 1,638,394 �$�� 1,578,815 �$�� 5,726,359 �$�� 5,555,864 �$�� 1,638,394 �$���� 178,028 �$���� 224,878 �$���� 153,102 �$���� 221,852 �$���� 311,216 �$���� 242,299 �$������ 307,019
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���� 788,956 �$���� 788,956 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues �$���� 264,374 �$������ 59,516 �$��������������� - �$��������������� - �$���� 677,797 �$�� 1,001,687 �$���� 291,803 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights �$������ 59,567 �$������ 17,270 �$������ 17,270 �$��������������� - �$�������� 4,250 �$������ 98,357 �$���� 104,557 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking �$���� 216,743 �$������ 24,050 �$������ 20,503 �$��������������� - �$������ 28,968 �$���� 290,264 �$���� 218,365 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships �$������ 56,995 �$������ 23,633 �$������ 10,795 �$������ 10,431 �$���� 685,398 �$���� 787,252 �$���� 555,000 �$������ 10,431 �$�������� 1,000 �$�������� 1,954 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 1,792 �$�������� 2,432 �$��������� 3,253
� 13 Sports-Camp Revenues �$�������� 1,904 �$������ 39,674 �$������ 12,425 �$��������������� -   �$������ 54,003   �$��������������� -              
� 14 Endowment and Investment Income �$������ 12,153 �$����������� 808 �$����������� 901 �$��������������� - �$������ 77,666 �$������ 91,528   �$��������������� -              
� 15 Other �$���� 208,485 �$������ 88,590 �$������ 44,608 �$������ 12,051 �$���� 109,381 �$���� 463,115 �$���� 980,777 �$������ 12,051 �$����������� 415 �$�������� 2,900 �$�������� 2,064 �$����������� 415 �$�������� 2,896 �$�������� 2,865 �$������������ 496
� 16 Total Institutional Revenue �$�� 8,998,021 �$�� 1,361,052 �$���� 900,726 �$�� 1,733,134 �$�� 7,215,436 �$ 20,208,369 �$ 16,582,379 �$�� 1,733,134 �$���� 183,129 �$���� 241,955 �$���� 163,806 �$���� 224,310 �$���� 332,168 �$���� 259,819 �$������ 327,947
�16a� Total External Revenue� �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
�16b� TOTAL REVENUE �$�� 8,998,021 �$�� 1,361,052 �$���� 900,726 �$�� 1,733,134 �$�� 7,215,436 �$ 20,208,369 �$ 16,582,379 �$�� 1,733,134 �$���� 183,129 �$���� 241,955 �$���� 163,806 �$���� 224,310 �$���� 332,168 �$���� 259,819 �$������ 327,947
   
  EXPENSES  
� 17 Athletics Student Aid �$�� 1,564,842 �$���� 360,135 �$���� 236,104 �$�� 1,525,560 �$������ 83,782 �$�� 3,770,423 �$�� 4,583,819 �$�� 1,525,560 �$���� 123,759 �$���� 240,553 �$���� 111,937 �$���� 216,992 �$���� 258,527 �$���� 281,896 �$������ 291,896
� 18 Guarantees �$������ 65,000 �$�������� 9,799 �$������ 63,155 �$�������� 9,887 �$��������������� - �$���� 147,841 �$���� 396,750 �$�������� 9,887             �$��������� 9,887
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$�� 1,074,965 �$���� 383,250 �$���� 388,963 �$���� 763,277   �$�� 2,610,455 �$�� 2,552,894 �$���� 763,277 �$������ 72,800 �$���� 109,081 �$������ 60,177 �$������ 62,072 �$���� 176,696 �$���� 110,758 �$������ 171,693
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$������ 22,800 �$������ 51,000 �$������ 91,500 �$������ 19,061   �$���� 184,361 �$��������������� - �$������ 19,061 �$�������� 2,143 �$�������� 2,375 �$����������� 400 �$����������� 500 �$�������� 4,700 �$�������� 2,375 �$��������� 6,568
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$������ 95,421 �$������ 26,019 �$������ 27,409 �$������������ 75 �$�� 2,339,348 �$�� 2,488,272 �$�� 2,484,909 �$������������ 75 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������������� 75
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$�������� 2,000 �$�������� 3,500 �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 7,245 �$������ 12,745 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
� 23 Severance Payments �$������ 25,787 �$�������� 5,565 �$��������������� - �$������������ 40 �$�������� 2,723 �$������ 34,115 �$��������������� - �$������������ 40 �$��������������� - �$������������ 20       �$������������ 20  
� 24 Recruiting �$���� 105,128 �$������ 58,943 �$������ 27,080 �$������ 82,137 �$�������� 1,823 �$���� 275,111 �$���� 224,440 �$������ 82,137 �$������������ 30 �$������ 13,698 �$�������� 2,573 �$�������� 6,898 �$������ 23,894 �$������ 13,101 �$������� 21,943
� 25 Team Travel �$���� 491,480 �$���� 217,133 �$���� 155,998 �$���� 613,508 �$����������� 391 �$�� 1,478,510 �$�� 1,474,139 �$���� 613,508 �$������ 72,802 �$������ 95,060 �$������ 59,685 �$������ 62,976 �$���� 160,483 �$������ 77,402 �$������� 85,100
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������ 95,496 �$������ 10,184 �$������ 18,670 �$���� 116,676 �$������ 26,699 �$���� 267,725   �$���� 116,676 �$�������� 8,990 �$������ 21,051 �$������ 17,189 �$������ 13,158 �$������ 30,232 �$������ 18,790 �$��������� 7,266
� 27 Game Expenses �$���� 654,818 �$���� 212,844 �$���� 169,136 �$������ 89,420 �$�������� 1,479 �$�� 1,127,697 �$���� 740,179 �$������ 89,420 �$�������� 2,383 �$�������� 9,980 �$����������� 350 �$�������� 2,376 �$������ 31,748 �$�������� 9,916 �$������� 32,667
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion �$������ 83,244 �$������ 31,839 �$������ 25,637 �$������ 12,420 �$���� 238,994 �$���� 392,134 �$���� 296,820 �$������ 12,420 �$����������� 176 �$����������� 868 �$�������� 2,030 �$����������� 539 �$�������� 2,925 �$����������� 868 �$��������� 5,014
� 29 Sports Camp Expenses �$����������� 389 �$������ 35,033 �$������ 22,040 �$��������������� -   �$������ 57,462 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental �$���� 906,036 �$����������� 166 �$����������� 434 �$������ 36,282 �$�� 2,562,873 �$�� 3,505,791 �$�� 2,802,523 �$������ 36,282 �$�������� 7,800 �$�������� 3,149 �$�������� 4,805 �$�������� 7,963 �$�������� 8,370 �$�������� 3,851 �$������������ 344
� 31 Spirit Groups       �$��������������� - �$������ 72,650 �$������ 72,650 �$������ 28,895 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support       �$��������������� - �$���� 788,956 �$���� 788,956 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance �$�������� 5,232 �$����������� 943 �$�������� 1,417 �$�������� 3,693 �$���� 311,161 �$���� 322,446 �$���� 322,166 �$�������� 3,693         �$�������� 1,519 �$�������� 1,681 �$������������ 493
� 34 Memberships and Dues �$�������� 3,502 �$�������� 2,100 �$����������� 650 �$�������� 3,305 �$������ 39,693 �$������ 49,250 �$������ 49,250 �$�������� 3,305 �$����������� 475 �$����������� 360 �$����������� 780 �$����������� 475 �$����������� 430 �$����������� 360 �$������������ 425
� 35 Other Operating Expenses �$���� 485,549 �$���� 178,973 �$���� 115,981 �$���� 109,263 �$���� 536,203 �$�� 1,425,969 �$���� 377,595 �$���� 109,263 �$�������� 4,562 �$������ 12,328 �$������ 15,994 �$�������� 6,032 �$������ 33,284 �$������ 11,870 �$������� 25,193
� 36 Subtotal Operating Expenses �$�� 5,681,689 �$�� 1,587,426 �$�� 1,344,174 �$�� 3,384,604 �$�� 7,014,020 �$ 19,011,913 �$ 16,334,379 �$�� 3,384,604 �$���� 295,920 �$���� 508,523 �$���� 275,920 �$���� 379,981 �$���� 732,808 �$���� 532,888 �$������ 658,564
� 37 Transfers to Institution         �$���� 245,704 �$���� 245,704 �$���� 248,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
�38a� Total Institutional Operating Expenses �$�� 5,681,689 �$�� 1,587,426 �$�� 1,344,174 �$�� 3,384,604 �$�� 7,259,724 �$ 19,257,617 �$ 16,582,379 �$�� 3,384,604 �$���� 295,920 �$���� 508,523 �$���� 275,920 �$���� 379,981 �$���� 732,808 �$���� 532,888 �$������ 658,564
�38b� Total External Operating Expenses �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
�38c� Total Expenses �$�� 5,681,689 �$�� 1,587,426 �$�� 1,344,174 �$�� 3,384,604 �$�� 7,259,724 �$ 19,257,617 �$ 16,582,379 �$�� 3,384,604 �$���� 295,920 �$���� 508,523 �$���� 275,920 �$���� 379,981 �$���� 732,808 �$���� 532,888 �$������ 658,564
                               
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$�� 3,316,332 �$��� (226,374) �$��� (443,448) �$� (1,651,470) �$����� (44,288) �$���� 950,752 �$��������������� - �$� (1,651,470) �$��� (112,791) �$��� (266,568) �$��� (112,114) �$��� (155,671) �$��� (400,640) �$��� (273,069) �$����� (330,617)
   
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$���� 3,316,332 �$������ (226,374) �$������ (443,448) �$�� (1,651,470) �$�������� (44,288) �$������� 950,752 �$��������������������� - �$�� (1,651,470) �$������ (112,791) �$������ (266,568) �$������ (112,114) �$������ (155,671) �$������ (400,640) �$������ (273,069) �$������� (330,617)
                                 
�Amounts may not total due to rounding�