<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo| University of Montana - Missoula Rodeo

FY12�-�Athletic�Income�Details�-�UM�Western

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2012� �BUDGETED FY2013� �TOTAL OTHER SPORTS� �WOMEN'S VOLLEYBALL� �MEN'S & WOMEN'S GOLF� �MEN'S & WOMEN'S RODEO� �EQUESTRIAN TEAM�
  �REVENUE�                        
�� 1 Ticket Sales �$�������� 1,735 �$���������� 6,285 �$���������� 1,498 �$����������� 455 �$��������������� - �$�������� 9,972 �$������ 18,000 �$����������� 455 �$����������� 455 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 2 Student Fees �$������ 29,287 �$�������� 14,606 �$�������� 14,582 �$������ 29,401 �$��������������� - �$������ 87,876 �$������ 90,300 �$������ 29,401 �$������ 14,606 �$����������� 188 �$������ 14,606 �$��������������� -
�� 3 Guarantees �$������ 50,000 �$���������� 7,000 �$���������� 7,874 �$��������������� - �$��������������� - �$������ 64,874 �$������ 65,600 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 4 Contributions� �$�������� 1,750 �$���������� 6,150 �$����������������� - �$������ 36,882 �$��������������� - �$������ 44,782 �$������ 78,100 �$������ 36,882 �$�������� 1,000 �$��������������� - �$������ 34,682 �$�������� 1,200
�� 5 Third-Party Support �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 6 Direct State or Other Government Support �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 7 Direct Institutional Support� �$���� 490,813 �$������� 198,185 �$������ 159,349 �$���� 371,582 �$���� 103,987 �$�� 1,323,916 �$�� 1,238,212 �$���� 371,582 �$������ 96,087 �$�������� 6,154 �$���� 199,507 �$������ 69,833
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$������ 19,582 �$������ 19,582 �$������ 21,500 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 13 Sports-Camp Revenues �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$������ 85,851 �$������ 85,851 �$������ 76,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 14 Endowment and Investment Income �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 15 Other �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$�������� 2,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 16 Total Institutional Revenue �$���� 573,585 �$������� 232,226 �$������ 183,303 �$���� 438,320 �$���� 209,420 �$�� 1,636,853 �$�� 1,589,712 �$���� 438,320 �$���� 112,149 �$�������� 6,343 �$���� 248,795 �$������ 71,033
�16a� Total External Revenue� �$������ 42,901 �$�������� 23,608 �$���������� 4,752 �$������ 85,115 �$������ 18,509 �$���� 174,885 �$���� 105,000 �$������ 85,115 �$�������� 6,177 �$��������������� - �$������ 58,169 �$������ 20,769
�16b� TOTAL REVENUE �$���� 616,486 �$������� 255,834 �$������ 188,055 �$���� 523,435 �$���� 227,929 �$�� 1,811,738 �$�� 1,694,712 �$���� 523,435 �$���� 118,326 �$�������� 6,343 �$���� 306,964 �$������ 91,802
 
  EXPENSES
� 17 Athletics Student Aid �$���� 291,811 �$������� 100,995 �$�������� 81,850 �$���� 253,982 �$������ 36,443 �$���� 765,082 �$���� 675,060 �$���� 253,982 �$������ 55,485 �$�������� 6,154 �$���� 162,680 �$������ 29,664
� 18 Guarantees �$��������������� -     �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$���� 144,187 �$�������� 40,304 �$�������� 35,796 �$������ 76,050 �$��������������� - �$���� 296,337 �$���� 340,867 �$������ 76,050 �$������ 26,560 �$��������������� - �$������ 44,040 �$�������� 5,450
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities �$�������� 3,332 �$������������� 938 �$���������� 4,813 �$��������������� - �$������ 74,273 �$������ 83,356 �$������ 28,326 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 23 Severance Payments �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 24 Recruiting �$�������� 8,554 �$���������� 5,066 �$���������� 3,227 �$�������� 4,091 �$��������������� - �$������ 20,938 �$��������������� - �$�������� 4,091 �$�������� 3,913 �$��������������� - �$����������� 177 �$��������������� -
� 25 Team Travel �$������ 88,230 �$�������� 69,632 �$�������� 47,035 �$������ 97,426 �$��������������� - �$���� 302,323 �$���� 395,369 �$������ 97,426 �$������ 22,584 �$��������������� - �$������ 52,130 �$������ 22,712
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies �$������ 32,176 �$���������� 8,203 �$���������� 6,973 �$������ 11,091 �$������ 21,543 �$������ 79,986 �$���� 110,979 �$������ 11,091 �$�������� 7,725 �$��������������� - �$�������� 3,197 �$����������� 169
� 27 Game Expenses �$������ 17,571 �$�������� 20,643 �$�������� 10,182 �$������ 18,238 �$��������������� - �$������ 66,634 �$�������� 9,088 �$������ 18,238 �$�������� 2,609 �$��������������� - �$������ 14,030 �$�������� 1,599
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 29 Sports Camp Expenses �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$������ 38,945 �$������ 38,945 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental �$�������� 8,878 �$����������������� - �$����������������� - �$������ 11,000 �$��������������� - �$������ 19,878 �$������ 11,000 �$������ 11,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$������ 11,000
� 31 Spirit Groups �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -   �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support �$�������� 4,292 �$���������� 1,704 �$���������� 2,739 �$�������� 1,022 �$�������� 4,336 �$������ 14,093 �$�������� 7,450 �$�������� 1,022 �$����������� 821 �$��������������� - �$����������� 201 �$��������������� -
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$������ 11,607 �$������ 11,607 �$������ 12,000 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
� 34 Memberships and Dues �$����������� 403 �$����������������� - �$������������ 130 �$����������� 150 �$������ 14,300 �$������ 14,983 �$�������� 8,480 �$����������� 150 �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$����������� 150
� 35 Other Operating Expenses �$����������� 352 �$��������������� 72 �$������������ 495 �$����������� 206 �$������ 17,779 �$������ 18,904 �$������ 91,168 �$����������� 206 �$����������� 170 �$������������ 15 �$������������ 22 �$��������������� -
� 36 Subtotal Operating Expenses �$���� 599,786 �$������� 247,557 �$������ 193,239 �$���� 473,256 �$���� 219,225 �$�� 1,733,063 �$�� 1,689,787 �$���� 473,256 �$���� 119,866 �$�������� 6,169 �$���� 276,477 �$������ 70,744
� 37 Transfers to Institution �$��������������� - �$����������������� - �$����������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� -
�38a� Total Institutional Operating Expenses �$���� 599,786 �$������� 247,557 �$������ 193,239 �$���� 473,256 �$���� 219,225 �$�� 1,733,063 �$�� 1,689,787 �$���� 473,256 �$���� 119,866 �$�������� 6,169 �$���� 276,477 �$������ 70,744
�38b� Total External Operating Expenses �$������ 17,901 �$���������� 5,608 �$���������� 3,063 �$������ 52,115 �$������ 14,360 �$������ 93,047 �$��������������� - �$������ 52,115 �$�������� 1,177 �$��������������� - �$������ 30,169 �$������ 20,769
�38c� Total Expenses �$���� 617,687 �$������� 253,165 �$������ 196,302 �$���� 525,371 �$���� 233,585 �$�� 1,826,110 �$�� 1,689,787 �$���� 525,371 �$���� 121,043 �$�������� 6,169 �$���� 306,646 �$������ 91,513
                         
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$����� (26,201) �$������� (15,331) �$��������� (9,937) �$����� (34,936) �$������� (9,806) �$����� (96,210) �$��� (100,075) �$����� (34,936) �$������� (7,717) �$����������� 174 �$����� (27,682) �$����������� 289
  �$��������������� -
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$���������� (1,201) �$��������������� 2,669 �$������������� (8,248) �$���������� (1,936) �$���������� (5,657) �$�������� (14,372) �$������������ 4,925 �$���������� (1,936) �$���������� (2,717) �$��������������� 174 �$��������������� 318 �$��������������� 289
                           
�Amounts may not total due to rounding�