|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�Ln� |
�Item� |
�FOOTBALL� |
�MEN'S BASKETBALL� |
�WOMEN'S BASKETBALL� |
�OTHER SPORTS� |
�NON-PROGRAM SPECIFIC� |
�TOTAL FY2013� |
�BUDGETED FY2014� |
�TOTAL OTHER SPORTS� |
�MEN'S GOLF� |
�MEN'S TENNIS� |
�MEN'S TRACK� |
�WOMEN'S GOLF� |
�WOMEN'S TENNIS� |
�WOMEN'S SOCCER� |
�WOMEN'S TRACK� |
�WOMEN'S VOLLEYBALL� |
�ALL OTHERS� |
|
�REVENUE� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�� 1 |
Ticket Sales |
�$��
6,608,930 |
�$����
591,220 |
�$����
336,640 |
�$�����������
97,250 |
�$����������
217,700 |
�$����
7,851,740 |
�$����
8,056,278 |
�$���������
97,250 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������
3,359 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������
3,199 |
�$��������
3,360 |
�$���������
25,484 |
�$������
61,849 |
�� 2 |
Student Fees |
�$����
774,966 |
�$����
222,193 |
�$����
269,690 |
�$�������
1,118,232 |
�$�������
1,620,078 |
�$����
4,005,159 |
�$����
4,105,206 |
�$����
1,118,232 |
�$������
22,250 |
�$������
67,716 |
�$����
134,478 |
�$������
84,725 |
�$������
88,499 |
�$������
55,000 |
�$����
178,074 |
�$�������
220,580 |
�$����
266,910 |
�� 3 |
Guarantees |
�$����
110,000 |
�$����
393,050 |
�$������
25,475 |
�$�����������
15,418 |
�$��������������������� - |
�$�������
543,943 |
�$������
741,750 |
�$���������
15,418 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������
7,600 |
�$��������������� - |
�$�����������
1,900 |
�$��������
5,918 |
�� 4 |
Contributions� |
�$��
2,107,422 |
�$����
285,582 |
�$����
287,627 |
�$�������
1,449,339 |
�$�������
2,604,146 |
�$����
6,734,116 |
�$����
5,377,208 |
�$����
1,449,339 |
�$������
14,935 |
�$������
48,545 |
�$����
259,407 |
�$������
81,590 |
�$������
54,592 |
�$������
40,102 |
�$����
293,266 |
�$�������
138,527 |
�$����
518,376 |
�� 5 |
Third-Party Support |
�$������
69,116 |
�$������
52,500 |
�$������
99,500 |
�$����������
108,643 |
�$������������
35,975 |
�$�������
365,734 |
�$����������������� - |
�$�������
108,643 |
�$��������������� - |
�$��������
1,800 |
�$������
18,600 |
�$�����������
500 |
�$�����������
300 |
�$������
13,700 |
�$������
18,600 |
�$���������
18,043 |
�$������
37,100 |
�� 6 |
Direct
State or Other Government Support |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�������������������� - |
�$��������������������� - |
�$������������������ - |
�$����������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�� 7 |
Direct Institutional
Support� |
�$��
5,346,996 |
�$��
2,209,986 |
�$��
1,951,040 |
�$�������
6,252,290 |
�$�������
5,401,611 |
�$���
21,161,923 |
�$��
19,906,489 |
�$����
6,252,290 |
�$����
113,914 |
�$����
404,852 |
�$����
580,367 |
�$����
379,248 |
�$����
439,333 |
�$����
505,461 |
�$����
625,149 |
�$����
1,365,283 |
�$��
1,838,683 |
�� 8 |
Indirect
Facilities and Administrative Support |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�������������������� - |
�$�������
2,879,479 |
�$����
2,879,479 |
�$����
2,065,349 |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�� 9 |
NCAA/Conference
Distributions Including All Tournament Revenues |
�$����
259,339 |
�$������
99,085 |
�$������
98,627 |
�$����������
307,883 |
�$����������
898,019 |
�$����
1,662,953 |
�$����
1,336,017 |
�$�������
307,883 |
�$�����������
810 |
�$������
19,810 |
�$������
47,835 |
�$������
27,488 |
�$������
27,169 |
�$��������������� - |
�$������
62,090 |
�$���������
49,916 |
�$������
72,765 |
� 10 |
Broadcast
Television, Radio and Internet Rights |
�$����
100,039 |
�$������
12,038 |
�$������
10,888 |
�$�������������������� - |
�$������������
22,899 |
�$�������
145,864 |
�$��������
94,141 |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
� 11 |
Program
Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking |
�$����
265,338 |
�$������
27,586 |
�$������
22,716 |
�$�����������
16,312 |
�$����������
129,619 |
�$�������
461,571 |
�$������
431,045 |
�$���������
16,312 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
256 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
289 |
�$�����������
3,343 |
�$������
12,424 |
� 12 |
Royalties,
Advertisements and Sponsorships |
�$����
394,600 |
�$����
159,817 |
�$����
106,644 |
�$�����������
91,112 |
�$�������
1,020,939 |
�$����
1,773,112 |
�$����
1,681,000 |
�$���������
91,112 |
�$��������������� - |
�$��������
2,790 |
�$��������
5,220 |
�$��������
1,186 |
�$�����������
259 |
�$��������
1,861 |
�$��������
5,947 |
�$���������
20,464 |
�$������
53,385 |
� 13 |
Sports-Camp Revenues |
�$����
140,182 |
�$����
155,244 |
�$����
113,294 |
�$����������
327,547 |
�$����������
126,640 |
�$�������
862,907 |
�$������
808,500 |
�$�������
327,547 |
�$��������
7,033 |
�$������
45,161 |
�$��������
7,773 |
�$��������
7,033 |
�$������
45,161 |
�$������
39,270 |
�$��������
7,773 |
�$���������
80,888 |
�$������
87,457 |
� 14 |
Endowment
and Investment Income |
�$����
140,002 |
�$������
28,159 |
�$������
15,804 |
�$����������
206,848 |
�$������������
82,925 |
�$�������
473,738 |
�$������
100,000 |
�$�������
206,848 |
�$��������������� - |
�$��������
4,445 |
�$������
41,074 |
�$������
44,302 |
�$��������
3,000 |
�$�����������
297 |
�$������
32,536 |
�$���������
13,823 |
�$������
67,371 |
� 15 |
Other |
�$����
326,317 |
�$������
44,264 |
�$������
58,498 |
�$����������
200,588 |
�$����������
374,618 |
�$����
1,004,284 |
�$������
624,729 |
�$�������
200,588 |
�$��������������� - |
�$�����������
170 |
�$��������
5,615 |
�$�����������
386 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������
5,911 |
�$������������� 270 |
�$����
188,237 |
� 16 |
Total Institutional Revenue |
�$ 16,643,248 |
�$��
4,280,725 |
�$��
3,396,443 |
�$�����
10,191,462 |
�$������
15,414,647 |
�$���
49,926,524 |
�$��
45,327,711 |
�$���
10,191,462 |
�$����
158,941 |
�$����
595,289 |
�$��
1,103,984 |
�$����
626,458 |
�$����
658,312 |
�$����
666,490 |
�$��
1,232,994 |
�$����
1,938,520 |
�$��
3,210,474 |
�16a� |
Total External Revenue� |
�$������
44,722 |
�$������
13,081 |
�$������
11,549 |
�$����������
102,120 |
�$����������
120,480 |
�$�������
291,952 |
�$������
266,709 |
�$�������
102,120 |
�$��������
2,075 |
�$�����������
325 |
�$�����������
488 |
�$�����������
575 |
�$�����������
250 |
�$��������
5,282 |
�$�����������
633 |
�$�����������
5,247 |
�$������
87,245 |
�16b� |
TOTAL REVENUE |
�$ 16,687,970 |
�$��
4,293,806 |
�$��
3,407,992 |
�$�����
10,293,582 |
�$������
15,535,127 |
�$���
50,218,477 |
�$��
45,594,420 |
�$���
10,293,582 |
�$����
161,016 |
�$����
595,614 |
�$��
1,104,472 |
�$����
627,033 |
�$����
658,562 |
�$����
671,772 |
�$��
1,233,627 |
�$����
1,943,767 |
�$��
3,297,719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPENSES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
� 17 |
Athletics Student Aid |
�$��
4,242,441 |
�$��
1,416,614 |
�$��
1,259,183 |
�$�������
5,471,469 |
�$����������
464,748 |
�$���
12,854,455 |
�$��
13,110,602 |
�$����
5,471,469 |
�$������
65,585 |
�$����
351,572 |
�$����
558,741 |
�$����
331,147 |
�$����
465,846 |
�$����
530,333 |
�$����
740,353 |
�$����
1,044,178 |
�$��
1,383,714 |
� 18 |
Guarantees |
�$����
310,000 |
�$������
32,538 |
�$������
90,249 |
�$�����������
18,554 |
�$���������������� 500 |
�$�������
451,841 |
�$������
683,050 |
�$���������
18,554 |
�$��������������� - |
�$�����������
234 |
�$��������
1,962 |
�$��������������� - |
�$�����������
234 |
�$��������
1,000 |
�$��������������� - |
�$���������
14,624 |
�$�����������
500 |
� 19 |
Coaching
Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities |
�$��
2,590,381 |
�$��
1,235,221 |
�$��
1,166,762 |
�$�������
2,593,748 |
�$����������
348,376 |
�$����
7,934,488 |
�$����
8,163,325 |
�$����
2,593,748 |
�$������
27,969 |
�$����
161,910 |
�$����
266,531 |
�$����
156,047 |
�$����
154,040 |
�$����
261,853 |
�$����
269,391 |
�$�������
607,447 |
�$����
688,560 |
� 20 |
Coaching
Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party |
�$������
58,016 |
�$������
50,000 |
�$������
99,500 |
�$�����������
71,543 |
�$��������������������� - |
�$�������
279,059 |
�$����������������� - |
�$���������
71,543 |
�$��������������� - |
�$��������
1,800 |
�$������
18,600 |
�$�����������
500 |
�$�����������
300 |
�$������
13,700 |
�$������
18,600 |
�$���������
18,043 |
�$��������������� - |
� 21 |
Support
Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University
and Related Entities |
�$����
233,500 |
�$������
44,158 |
�$������
43,612 |
�$����������
100,973 |
�$�������
5,164,374 |
�$����
5,586,617 |
�$����
4,728,253 |
�$�������
100,973 |
�$��������������� - |
�$��������
1,620 |
�$������
24,380 |
�$��������
2,264 |
�$�����������
464 |
�$��������
4,124 |
�$������
24,376 |
�$���������
17,628 |
�$������
26,117 |
� 22 |
Support
Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party |
�$������
11,100 |
�$��������
4,560 |
�$��������
1,117 |
�$������������� 1,172 |
�$������������
35,975 |
�$���������
53,924 |
�$����������������� - |
�$�����������
1,172 |
�$��������������� - |
�$��������
1,172 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
� 23 |
Severance Payments |
�$����
111,833 |
�$������
41,006 |
�$��������
7,698 |
�$�����������
24,062 |
�$����������
147,995 |
�$�������
332,594 |
�$����������������� - |
�$���������
24,062 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������
19 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������
3,161 |
�$������������
19 |
�$���������
20,863 |
�$��������������� - |
� 24 |
Recruiting |
�$����
334,527 |
�$����
119,395 |
�$����
109,443 |
�$����������
166,277 |
�$������������
10,351 |
�$�������
739,993 |
�$������
582,017 |
�$�������
166,277 |
�$�����������
379 |
�$��������
2,732 |
�$������
20,316 |
�$������
10,281 |
�$��������
5,872 |
�$������
22,551 |
�$������
29,962 |
�$���������
61,080 |
�$������
13,103 |
� 25 |
Team Travel |
�$��
1,280,689 |
�$����
692,017 |
�$����
527,201 |
�$�������
2,031,605 |
�$�������������� 9,177 |
�$����
4,540,689 |
�$����
4,547,739 |
�$����
2,031,605 |
�$������
41,042 |
�$����
132,231 |
�$����
221,490 |
�$����
160,922 |
�$����
146,517 |
�$����
230,588 |
�$����
214,975 |
�$�������
365,975 |
�$����
517,866 |
� 26 |
Equipment,
Uniforms and Supplies |
�$����
417,749 |
�$������
90,721 |
�$������
85,820 |
�$����������
394,795 |
�$����������
118,888 |
�$����
1,107,973 |
�$����
1,035,390 |
�$�������
394,795 |
�$��������
6,741 |
�$������
24,749 |
�$������
57,467 |
�$������
41,030 |
�$������
21,943 |
�$������
28,690 |
�$������
62,080 |
�$���������
51,834 |
�$����
100,261 |
� 27 |
Game Expenses |
�$����
656,523 |
�$����
358,981 |
�$����
353,160 |
�$����������
311,415 |
�$����������
272,082 |
�$����
1,952,162 |
�$����
1,592,567 |
�$�������
311,415 |
�$��������
7,732 |
�$��������
8,166 |
�$������
20,249 |
�$������
13,208 |
�$��������
7,677 |
�$������
45,378 |
�$������
21,049 |
�$���������
79,228 |
�$����
108,728 |
� 28 |
Fund
Raising, Marketing and Promotion |
�$������
93,881 |
�$������
26,035 |
�$������
29,000 |
�$����������
121,505 |
�$����������
482,667 |
�$�������
753,089 |
�$������
450,727 |
�$�������
121,505 |
�$������������
89 |
�$��������
3,925 |
�$��������
3,267 |
�$�����������
888 |
�$�����������
428 |
�$��������
3,080 |
�$��������
3,702 |
�$�����������
4,833 |
�$����
101,293 |
� 29 |
Sports Camp Expenses |
�$������
73,337 |
�$����
105,168 |
�$����
103,737 |
�$����������
210,194 |
�$������������
55,232 |
�$�������
547,668 |
�$������
572,500 |
�$�������
210,194 |
�$��������
1,082 |
�$������
26,095 |
�$��������
5,743 |
�$��������
1,082 |
�$������
28,250 |
�$������
32,459 |
�$������
10,053 |
�$���������
43,424 |
�$������
62,005 |
� 30 |
Direct
Facilities, Maintenance, and Rental |
�$��
2,129,605 |
�$������
10,225 |
�$��������
5,390 |
�$����������
351,262 |
�$�������
2,058,274 |
�$����
4,554,756 |
�$����
4,524,549 |
�$�������
351,262 |
�$��������������� - |
�$������
13,003 |
�$����
141,733 |
�$��������
4,985 |
�$������
12,685 |
�$��������
1,665 |
�$����
142,889 |
�$�����������
1,163 |
�$������
33,139 |
� 31 |
Spirit Groups |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�������������������� - |
�$����������
124,818 |
�$�������
124,818 |
�$��������
34,311 |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
� 32 |
Indirect
Facilities and Administrative Support |
�$��������
6,939 |
�$��������
1,596 |
�$��������
1,342 |
�$������������� 1,297 |
�$�������
2,867,087 |
�$����
2,878,261 |
�$����
2,049,050 |
�$�����������
1,297 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�����������
1,067 |
�$�����������
229 |
� 33 |
Medical Expenses and Medical
Insurance |
�$������
23,338 |
�$��������
6,100 |
�$��������
4,518 |
�$�����������
12,549 |
�$����������
976,334 |
�$����
1,022,839 |
�$������
922,925 |
�$���������
12,549 |
�$��������������� - |
�$��������
2,499 |
�$��������
2,434 |
�$�����������
404 |
�$������������
59 |
�$��������
1,096 |
�$��������
1,876 |
�$�����������
2,112 |
�$��������
2,070 |
� 34 |
Memberships and Dues |
�$��������
3,290 |
�$��������
2,410 |
�$��������
1,283 |
�$�����������
20,910 |
�$����������
144,200 |
�$�������
172,093 |
�$������
173,284 |
�$���������
20,910 |
�$��������������� - |
�$��������
1,710 |
�$�����������
654 |
�$��������
3,945 |
�$��������
2,665 |
�$�����������
455 |
�$�����������
696 |
�$�����������
1,445 |
�$��������
9,340 |
� 35 |
Other Operating Expenses |
�$����
774,794 |
�$����
242,373 |
�$����
177,873 |
�$����������
386,945 |
�$�������
1,383,210 |
�$����
2,965,195 |
�$����
1,490,551 |
�$�������
386,945 |
�$�����������
887 |
�$������
14,985 |
�$������
32,024 |
�$������
26,154 |
�$������
10,877 |
�$������
61,383 |
�$������
34,169 |
�$���������
60,062 |
�$����
146,403 |
� 36 |
Subtotal Operating
Expenses |
�$ 13,351,944 |
�$��
4,479,119 |
�$��
4,066,889 |
�$�����
12,290,276 |
�$������
14,664,288 |
�$���
48,852,516 |
�$��
44,660,840 |
�$���
12,290,276 |
�$����
151,506 |
�$����
748,404 |
�$��
1,375,612 |
�$����
752,858 |
�$����
857,856 |
�$��
1,241,516 |
�$��
1,574,189 |
�$����
2,395,007 |
�$��
3,193,328 |
� 37 |
Transfers to Institution |
�$������
20,000 |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$�������������������� - |
�$����������
215,000 |
�$�������
235,000 |
�$������
190,000 |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$��������������� - |
�$������������������ - |
�$��������������� - |
�38a� |
Total Institutional
Operating Expenses |
�$ 13,371,944 |
�$��
4,479,119 |
�$��
4,066,889 |
�$�����
12,290,276 |
�$������
14,879,288 |
�$���
49,087,516 |
�$��
44,850,840 |
�$���
12,290,276 |
�$����
151,506 |
�$����
748,404 |
�$��
1,375,612 |
�$����
752,858 |
�$����
857,856 |
�$��
1,241,516 |
�$��
1,574,189 |
�$����
2,395,007 |
�$��
3,193,328 |
�38b� |
Total External Operating Expenses |
�$������ 62,761 |
�$������ 16,285 |
�$������ 16,001 |
�$����������� 82,257 |
�$���������� 382,326 |
�$������� 559,630 |
�$������ 526,953 |
�$��������� 82,257 |
�$�������� 1,219 |
�$����������� 326 |
�$����������� 547 |
�$�������� 1,144 |
�$����������� 317 |
�$�������� 3,348 |
�$����������� 617 |
�$��������� 10,318 |
�$������
64,420 |
�38c�� |
Total Expenses |
�$ 13,434,705 |
�$�� 4,495,404 |
�$�� 4,082,890 |
�$����� 12,372,533 |
�$������ 15,261,614 |
�$��� 49,647,146 |
�$�� 45,377,793 |
�$��� 12,372,533 |
�$���� 152,725 |
�$���� 748,730 |
�$�� 1,376,159 |
�$���� 754,002 |
�$���� 858,173 |
�$�� 1,244,864 |
�$�� 1,574,806 |
�$���� 2,405,325 |
�$��
3,257,749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCESS (DEFICIENCY) OF
INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES |
�$�� 3,271,303 |
�$���
(198,394) |
�$���
(670,446) |
�$������
(2,098,814) |
�$����������
535,358 |
�$�������
839,008 |
�$������
476,871 |
�$���
(2,098,814) |
�$��������
7,435 |
�$���
(153,115) |
�$���
(271,629) |
�$���
(126,399) |
�$���
(199,543) |
�$���
(575,027) |
�$���
(341,195) |
�$������
(456,486) |
�$������
17,146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCESS (DEFICIENCY) OF
TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES |
�$���� 3,253,264 |
�$������
(201,598) |
�$������
(674,898) |
�$���������
(2,078,950) |
�$��������������� 273,512 |
�$�����������
571,331 |
�$����������
216,627 |
�$������
(1,996,694) |
�$������������
9,510 |
�$������
(152,790) |
�$������
(271,141) |
�$������
(125,824) |
�$������
(199,293) |
�$������
(569,745) |
�$������
(340,562) |
�$���������
(451,239) |
�$�������
104,391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|