<= Back to Agenda

By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo| University of Montana - Missoula Rodeo

2013�MUS�Athletic�Income�Details-�UM-Missoula

�Ln� �Item� �FOOTBALL� �MEN'S BASKETBALL� �WOMEN'S BASKETBALL� �OTHER SPORTS� �NON-PROGRAM SPECIFIC� �TOTAL FY2013� �BUDGETED FY2014� �TOTAL OTHER SPORTS� �MEN'S TENNIS� �MEN'S TRACK/X COUNTRY� �WOMEN'S GOLF� �WOMEN'S TENNIS� �WOMEN'S SOCCER� �WOMEN'S TRACK/X COUNTRY� �WOMEN'S VOLLEYBALL�
  �REVENUE�                              
�� 1 Ticket Sales �$�� 4,502,206 �$���� 415,176 �$���� 265,073 �$�������� 7,666 ������������������ - �$�� 5,190,121 �$�� 5,236,710 �$�������� 7,666 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - �$�������� 2,234   �$��������� 5,432
�� 2 Student Fees ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ���� 1,577,749 ���� 1,577,749 ���� 1,575,500 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ -      
�� 3 Guarantees ������� 100,000 ������� 161,000 ����������� 1,000 ����������� 4,600 ������������������ - ������� 266,600 ��������� 94,600 ����������� 4,600 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ����������� 4,600    
�� 4 Contributions� ���� 1,142,001 ��������� 52,303 ��������� 26,149 ��������� 50,373 ���� 1,857,657 ���� 3,128,483 ���� 2,350,000 ��������� 50,373 ����������� 1,765 ��������� 14,448 ��������� 11,025 ����������� 2,386 ����������� 4,232 ��������� 14,547 ������������ 1,970
�� 5 Third-Party Support ��������� 69,116 ��������� 52,500 ��������� 99,500 ��������� 71,543 ��������� 35,975 ������� 328,634 ������������������ - ��������� 71,543 ����������� 1,800 ��������� 18,600 ������������� 500 ������������� 300 ��������� 13,700 ��������� 18,600 ���������� 18,043
�� 6 Direct State or Other Government Support ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������� -
�� 7 Direct Institutional Support� ���� 1,761,224 ������� 537,225 ������� 462,580 ���� 1,495,541 ���� 1,936,807 ���� 6,193,377 ���� 5,733,557 ���� 1,495,541 ������� 151,599 ������� 209,462 ������� 119,745 ������� 196,885 ������� 301,309 ������� 212,944 �������� 303,597
�� 8 Indirect Facilities and Administrative Support ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������� 817,376 ������� 817,376 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������� -
�� 9 NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues ����������� 3,000 ��������� 47,301 ��������� 31,628 ������������������ - ������� 686,977 ������� 768,906 ������� 436,017 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������� -
� 10 Broadcast Television, Radio and Internet Rights ������� 100,039 ��������� 12,038 ��������� 10,888 ������������������ - ��������� 22,899 ������� 145,864 ��������� 94,141 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������� -
� 11 Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking ������� 199,430 ��������� 23,269 ��������� 21,678 ������������������ - ��������� 42,710 ������� 287,087 ������� 239,995 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������� -
� 12 Royalties, Advertisements and Sponsorships ��������� 56,462 ��������� 17,148 ��������� 11,343 ����������� 8,456 ������� 539,488 ������� 632,897 ������� 580,000 ����������� 8,456 ����������� 1,290 ����������� 1,414 ������������������ - ������������� 259 ����������� 1,861 ����������� 1,314 ������������ 2,318
� 13 Sports-Camp Revenues ������������������ - ��������� 30,915 ��������� 19,843 ������������������ -   ��������� 50,758 ������������������ - ������������������ - ������������������ -   ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������� -
� 14 Endowment and Investment Income ��������� 19,613 ����������� 2,700 ����������� 2,595 ����������� 5,751 ��������� 82,925 ������� 113,584 ������������������ - ����������� 5,751 ������������������ - ����������� 2,727 ������������������ - ������������������ - ������������� 297 ����������� 2,727 ������������������� -
� 15 Other ������� 284,662 ��������� 35,404 ��������� 51,570 ����������� 6,255 ������� 137,564 ������� 515,455 ������� 456,172 ����������� 6,255 ������������������ - ����������� 2,993 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ����������� 2,992 ��������������� 270
� 16 Total Institutional Revenue �$�� 8,237,753 �$�� 1,386,979 �$�� 1,003,847 �$�� 1,650,184 �$�� 7,738,127 �$ 20,016,890 �$ 16,796,692 �$�� 1,650,184 �$���� 156,454 �$���� 249,643 �$���� 131,270 �$���� 199,830 �$���� 328,233 �$���� 253,124 �$������ 331,630
�16a� Total External Revenue� �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
�16b� TOTAL REVENUE �$�� 8,237,753 �$�� 1,386,979 �$�� 1,003,847 �$�� 1,650,184 �$�� 7,738,127 �$ 20,016,890 �$ 16,796,692 �$�� 1,650,184 �$���� 156,454 �$���� 249,643 �$���� 131,270 �$���� 199,830 �$���� 328,233 �$���� 253,124 �$������ 331,630
   
  EXPENSES  
� 17 Athletics Student Aid �$�� 1,542,866 �$���� 399,119 �$���� 273,911 �$�� 1,660,685 �$���� 136,084 �$�� 4,012,665 �$�� 4,655,325 �$�� 1,660,685 �$���� 125,620 �$���� 227,889 �$������ 89,340 �$���� 231,344 �$���� 371,231 �$���� 308,192 �$������ 307,069
� 18 Guarantees ������� 200,000 ��������� 11,723 ��������� 58,346 ��������� 14,624 ������������������ - �$���� 284,693 ������� 287,400 ��������� 14,624 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - �$������� 14,624
� 19 Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities ���� 1,115,020 ������� 507,875 ������� 444,234 ������� 806,148 ������������������ - �$�� 2,873,277 ���� 2,721,279 ������� 806,148 ��������� 79,790 ������� 118,472 ��������� 70,189 ��������� 64,454 ������� 178,541 ������� 118,472 �$������ 176,230
� 20 Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party ��������� 58,016 ��������� 50,000 ��������� 99,500 ��������� 71,543 ������������������ - �$���� 279,059 ������������������ - ��������� 71,543 ����������� 1,800 ��������� 18,600 ������������� 500 ������������� 300 ��������� 13,700 ��������� 18,600 �$������� 18,043
� 21 Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities ������� 109,241 ��������� 27,629 ��������� 28,844 ����������� 1,018 �$�� 2,481,292 �$�� 2,648,024 ���� 2,404,740 ����������� 1,018 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - �$��������� 1,018
� 22 Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party ��������� 11,100 ����������� 2,500 ������������������ - ������������������ - �$������ 35,975 �$������ 49,575 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ -  
� 23 Severance Payments ��������� 95,755 ����������� 7,114 ������������� 170 ��������� 10,211 �$���� 123,781 �$���� 237,031   ��������� 10,211         ����������� 3,161   �$��������� 7,050
� 24 Recruiting ������� 142,887 ��������� 42,811 ��������� 31,372 ��������� 79,868   �$���� 296,938 ������� 227,457 ��������� 79,868 ����������� 1,473 ����������� 8,879 ����������� 5,734 ����������� 4,759 ��������� 20,499 ��������� 12,799 �$������� 25,725
� 25 Team Travel ������� 510,321 ������� 237,755 ������� 148,975 ������� 635,829 �$�������� 7,925 �$�� 1,540,805 ���� 1,687,001 ������� 635,829 ��������� 58,654 ��������� 92,051 ��������� 61,821 ��������� 73,828 ������� 162,500 ��������� 93,081 �$������� 93,894
� 26 Equipment, Uniforms and Supplies ������� 106,345 ��������� 11,608 ��������� 16,846 ������� 107,925   �$���� 242,724 ������� 289,276 ������� 107,925 ����������� 9,643 ��������� 15,484 ��������� 18,456 ��������� 12,199 ��������� 26,605 ��������� 16,397 �$��������� 9,141
� 27 Game Expenses ������� 466,483 ������� 212,642 ������� 214,670 ������� 111,376 �$�������� 5,598 �$�� 1,010,769 ������� 807,104 ������� 111,376 ����������� 2,835 ��������� 13,412 ������������� 350 ����������� 2,351 ��������� 37,740 ��������� 13,286 �$������� 41,402
� 28 Fund Raising, Marketing and Promotion ��������� 86,651 ��������� 23,191 ��������� 22,927 ��������� 19,819 �$���� 214,093 �$���� 366,681 ������� 239,013 ��������� 19,819 ����������� 3,925 ����������� 3,267 ������������� 888 ������������� 428 ����������� 3,080 ����������� 3,702 �$��������� 4,529
� 29 Sports Camp Expenses ������������������ - ��������� 30,642 ��������� 28,427 ������������������ - ����������������� - �$������ 59,069 ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ������������������� -
� 30 Direct Facilities, Maintenance, and Rental ���� 1,029,246 ����������� 7,065 ����������� 2,382 ��������� 41,491 �$�� 1,459,683 �$�� 2,539,867 ���� 2,636,615 ��������� 41,491 ��������� 13,003 ����������� 3,575 ����������� 4,985 ��������� 12,685 ����������� 1,665 ����������� 4,415 �$��������� 1,163
� 31 Spirit Groups ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - �$���� 101,950 �$���� 101,950 ��������� 17,311 ������������������ - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ������������������� -
� 32 Indirect Facilities and Administrative Support ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - �$���� 817,376 �$���� 817,376 ����������������� - ������������������ - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ����������������� - ������������������� -
� 33 Medical Expenses and Medical Insurance ����������� 8,801 ����������� 4,704 ����������� 2,124 ����������� 8,157 �$���� 328,047 �$���� 351,833 ������� 355,061 ����������� 8,157 ����������� 2,499 ����������� 2,159 ��������������� 12 ��������������� 59 ����������� 1,096 ����������� 1,195 �$��������� 1,137
� 34 Memberships and Dues ����������� 1,230 ����������� 1,730 ������������� 373 ����������� 6,300 �$������ 43,664 �$������ 53,297 ��������� 57,124 ����������� 6,300 ����������������� - ������������� 330 ����������� 3,760 ������������� 990 ������������� 455 ������������� 330 �$������������ 435
� 35 Other Operating Expenses ������� 461,443 ������� 198,073 ������� 120,377 ������� 149,227 �$���� 551,585 �$�� 1,480,705 ������� 201,231 ������� 149,227 ����������� 9,011 ��������� 15,536 ��������� 16,777 ����������� 6,728 ��������� 56,821 ��������� 17,358 �$������� 26,996
� 36 Subtotal Operating Expenses �$�� 5,945,405 �$�� 1,776,181 �$�� 1,493,478 �$�� 3,724,221 �$�� 6,307,053 �$ 19,246,338 �$ 16,585,937 �$�� 3,724,221 �$���� 308,253 �$���� 519,654 �$���� 272,812 �$���� 410,125 �$���� 877,094 �$���� 607,827 �$������ 728,456
� 37 Transfers to Institution ��������� 20,000 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������� 215,000 ������� 235,000 ������� 190,000 ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������ - ������������������� -
�38a� Total Institutional Operating Expenses �$�� 5,965,405 �$�� 1,776,181 �$�� 1,493,478 �$�� 3,724,221 �$�� 6,522,053 �$ 19,481,338 �$ 16,775,937 �$�� 3,724,221 �$���� 308,253 �$���� 519,654 �$���� 272,812 �$���� 410,125 �$���� 877,094 �$���� 607,827 �$������ 728,456
�38b� Total External Operating Expenses �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$��������������� - �$���������������� -
�38c� Total Expenses �$�� 5,965,405 �$�� 1,776,181 �$�� 1,493,478 �$�� 3,724,221 �$�� 6,522,053 �$ 19,481,338 �$ 16,775,937 �$�� 3,724,221 �$���� 308,253 �$���� 519,654 �$���� 272,812 �$���� 410,125 �$���� 877,094 �$���� 607,827 �$������ 728,456
                               
  EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES �$�� 2,272,348 �$��� (389,202) �$��� (489,631) �$� (2,074,037) �$�� 1,216,074 �$���� 535,552 �$������ 20,755 �$� (2,074,037) �$��� (151,799) �$��� (270,011) �$��� (141,542) �$��� (210,295) �$��� (548,861) �$��� (354,703) �$����� (396,826)
   
  EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES �$���� 2,272,348 �$������ (389,202) �$������ (489,631) �$�� (2,074,037) �$���� 1,216,074 �$������� 535,552 �$���������� 20,755 �$�� (2,074,037) �$������ (151,799) �$������ (270,011) �$������ (141,542) �$������ (210,295) �$������ (548,861) �$������ (354,703) �$������� (396,826)
                                 
�Amounts may not total due to rounding�