2013�MUS�Athletic�Income�Details-�UM�Western
By Campus | By Sport | MSU-Bozeman | MSU-Billings | MSU-Northern | The University of Montana-Missoula | Montana Tech | UM Western | MSU-Bozeman Rodeo| University of Montana - Missoula Rodeo
2013�MUS�Athletic�Income�Details-�UM�Western
�Ln� | �Item� | �FOOTBALL� | �MEN'S BASKETBALL� | �WOMEN'S BASKETBALL� | �OTHER SPORTS� | �NON-PROGRAM SPECIFIC� | �TOTAL FY2013� | �BUDGETED FY2014� | �TOTAL OTHER SPORTS� | �WOMEN'S VOLLEYBALL� | �MEN'S & WOMEN'S NEW SPORT� | �MEN'S & WOMEN'S RODEO� | �EQUESTRIAN TEAM� |
�REVENUE� | |||||||||||||
�� 1 | Ticket Sales | �$�������� 4,432 | �$�������� 11,244 | �$���������� 2,101 | �$�������� 1,352 | �$��������������� - | �$������ 19,129 | �$������ 17,200 | �$�������� 1,352 | �$�������� 1,352 | ������������������ - | �$��������������� - | ������������������ - |
�� 2 | Student Fees | ��������� 29,478 | ����������� 14,701 | ����������� 14,676 | ��������� 29,403 | ������������������ - | ��������� 88,257 | ��������� 94,100 | ��������� 29,403 | ��������� 14,701 | ������������������ - | ��������� 14,701 | ������������������ - |
�� 3 | Guarantees | ��������� 10,000 | ������������� 6,550 | ������������ 7,915 | ����������� 5,618 | ������������������ - | ��������� 30,083 | ��������� 65,900 | ����������� 5,618 | ������������� 900 | ������������������ - | ������������������ - | ����������� 4,718 |
�� 4 | Contributions� | ��������� 35,346 | ����������� 13,492 | ������������ 9,950 | ��������� 84,750 | ������������������ - | ������� 143,538 | ������� 236,585 | ��������� 84,750 | ����������� 7,230 | ������������������ - | ��������� 76,560 | ������������� 960 |
�� 5 | Third-Party Support | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
�� 6 | Direct State or Other Government Support | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
�� 7 | Direct Institutional Support� | ������� 536,063 | ��������� 215,377 | ��������� 150,299 | ������� 420,513 | ��������� 83,693 | ���� 1,405,944 | ���� 1,363,125 | ������� 420,513 | ������� 123,424 | ������������������ - | ������� 211,681 | ��������� 85,408 |
�� 8 | Indirect Facilities and Administrative Support | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
�� 9 | NCAA/Conference Distributions Including All Tournament Revenues | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 10 | Broadcast Television, Radio and Internet Rights | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 11 | Program Sales, Concessions, Novelty Sales and Parking | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ��������� 18,205 | ��������� 18,205 | ��������� 21,500 | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 12 | Royalties, Advertisements and Sponsorships | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 13 | Sports-Camp Revenues | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������� 122,480 | ������� 122,480 | ������� 120,000 | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 14 | Endowment and Investment Income | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | |
� 15 | Other | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������� 200 | ������������� 200 | ����������� 5,000 | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 16 | Total Institutional Revenue | �$���� 615,319 | �$������� 261,364 | �$������ 184,940 | �$���� 541,635 | �$���� 224,578 | �$�� 1,827,836 | �$�� 1,923,410 | �$���� 541,635 | �$���� 147,608 | �$��������������� - | �$���� 302,942 | �$������ 91,085 |
�16a� | Total External Revenue� | �$������ 14,371 | �$���������� 3,549 | �$���������� 1,536 | �$������ 53,176 | �$������ 17,286 | �$������ 89,918 | �$������ 70,000 | �$������ 53,176 | �$�������� 1,591 | �$��������������� - | �$������ 37,876 | �$������ 13,710 |
�16b� | TOTAL REVENUE | �$���� 629,690 | �$������� 264,913 | �$������ 186,476 | �$���� 594,812 | �$���� 241,864 | �$�� 1,917,755 | �$�� 1,993,410 | �$���� 594,812 | �$���� 149,199 | �$��������������� - | �$���� 340,818 | �$���� 104,795 |
EXPENSES | |||||||||||||
� 17 | Athletics Student Aid | �$���� 261,154 | �$������� 114,553 | �$�������� 67,543 | �$���� 287,800 | �$�������� 3,090 | �$���� 734,139 | �$���� 685,060 | �$���� 287,800 | �$������ 70,453 | ������������������ - | �$���� 178,382 | �$������ 38,965 |
� 18 | Guarantees | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ||
� 19 | Coaching Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities | ������� 157,867 | ����������� 40,965 | ����������� 33,781 | ��������� 80,225 | ������������������ - | ������� 312,838 | ������� 384,253 | ��������� 80,225 | ��������� 29,639 | ������������������ - | ��������� 45,122 | ����������� 5,464 |
� 20 | Coaching Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | |||
� 21 | Support Staff/Administrative Salaries, Benefits, and Bonuses Paid by the University and Related Entities | ����������� 4,462 | ������������� 2,027 | ������������������� - | ��������������� 67 | ��������� 85,898 | ��������� 92,454 | ��������� 46,310 | ��������������� 67 | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ��������������� 67 |
� 22 | Support Staff/Administrative Other Compensation and Benefits Paid by a Third Party | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 23 | Severance Payments | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 24 | Recruiting | ��������� 14,003 | ������������� 3,075 | ������������ 4,546 | ����������� 2,324 | ������������������ - | ��������� 23,948 | ������������������ - | ����������� 2,324 | ����������� 2,264 | ������������������ - | ��������������� 28 | ��������������� 31 |
� 25 | Team Travel | ��������� 89,492 | ����������� 62,156 | ����������� 46,832 | ������� 119,789 | ������������������ - | ������� 318,269 | ������� 445,029 | ������� 119,789 | ��������� 31,127 | ������������������ - | ��������� 64,579 | ��������� 24,083 |
� 26 | Equipment, Uniforms and Supplies | ��������� 59,693 | ������������� 6,133 | ����������� 10,456 | ��������� 11,085 | ��������� 28,418 | ������� 115,785 | ������� 183,717 | ��������� 11,085 | ����������� 7,016 | ������������������ - | ������������� 383 | ����������� 3,686 |
� 27 | Game Expenses | ��������� 15,815 | ����������� 27,868 | ����������� 18,109 | ��������� 27,315 | ����������� 1,756 | ��������� 90,863 | ��������� 36,478 | ��������� 27,315 | ����������� 3,238 | ������������������ - | ��������� 15,204 | ����������� 8,873 |
� 28 | Fund Raising, Marketing and Promotion | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 29 | Sports Camp Expenses | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ��������� 53,235 | ��������� 53,235 | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 30 | Direct Facilities, Maintenance, and Rental | ����������� 1,659 | ������������� 2,900 | ������������ 2,900 | ��������� 11,000 | ������������� 541 | ��������� 19,000 | ��������� 14,900 | ��������� 11,000 | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ��������� 11,000 |
� 31 | Spirit Groups | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | |||||
� 32 | Indirect Facilities and Administrative Support | ����������� 6,939 | ������������� 1,596 | ������������ 1,342 | ����������� 1,297 | ����������� 2,608 | ��������� 13,782 | ����������� 9,050 | ����������� 1,297 | ����������� 1,067 | ������������������ - | ������������� 212 | ��������������� 17 |
� 33 | Medical Expenses and Medical Insurance | �������������������� - | ������������������ - | ��������� 11,607 | ��������� 11,607 | ��������� 12,000 | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | |||
� 34 | Memberships and Dues | ��������������� 70 | �������������������� - | ��������������� 160 | ��������������� 30 | ��������� 15,124 | ��������� 15,384 | ��������� 10,000 | ��������������� 30 | ��������������� 30 | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
� 35 | Other Operating Expenses | ������������� 383 | ����������������� 98 | ��������������� 203 | ������������� 196 | ��������� 18,299 | ��������� 19,179 | ��������� 17,100 | ������������� 196 | ��������������� 98 | ������������������ - | ��������������� 98 | ������������������ - |
� 36 | Subtotal Operating Expenses | �$���� 611,538 | �$������� 261,371 | �$������ 185,872 | �$���� 541,128 | �$���� 220,576 | �$�� 1,820,484 | �$�� 1,843,897 | �$���� 541,128 | �$���� 144,933 | �$��������������� - | �$���� 304,009 | �$������ 92,186 |
� 37 | Transfers to Institution | ������������������ - | �������������������� - | ������������������� - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - | ������������������ - |
�38a� | Total Institutional Operating Expenses | �$���� 611,538 | �$������� 261,371 | �$������ 185,872 | �$���� 541,128 | �$���� 220,576 | �$�� 1,820,484 | �$�� 1,843,897 | �$���� 541,128 | �$���� 144,933 | �$��������������� - | �$���� 304,009 | �$������ 92,186 |
�38b� | Total External Operating Expenses | �$������ 14,371 | �$���������� 3,549 | �$���������� 1,536 | �$������ 53,177 | �$������ 17,286 | �$������ 89,919 | �$������ 70,000 | �$������ 53,177 | �$�������� 1,591 | �$��������������� - | �$������ 37,876 | �$������ 13,710 |
�38c� | Total Expenses | �$���� 625,909 | �$������� 264,920 | �$������ 187,408 | �$���� 594,304 | �$���� 237,862 | �$�� 1,910,403 | �$�� 1,913,897 | �$���� 594,304 | �$���� 146,524 | �$��������������� - | �$���� 341,885 | �$���� 105,896 |
EXCESS (DEFICIENCY) OF INSTITUTIONAL REVENUES OVER INSTITUTIONAL EXPENSES | �$�������� 3,780 | �$��������������� (7) | �$����������� (931) | �$����������� 508 | �$�������� 4,002 | �$�������� 7,352 | �$������ 79,513 | �$����������� 508 | �$�������� 2,675 | �$��������������� - | �$������� (1,067) | �$������� (1,101) | |
�$��������������� - | |||||||||||||
EXCESS (DEFICIENCY) OF TOTAL REVENUES OVER TOTAL EXPENSES | �$������������ 3,780 | �$��������������������� (7) | �$���������������� (931) | �$��������������� 507 | �$������������ 4,002 | �$������������ 7,351 | �$���������� 79,513 | �$��������������� 507 | �$������������ 2,675 | �$������������������� -�� | �$���������� (1,067) | �$���������� (1,101) | |
�Amounts may not total due to rounding� | |||||||||||||