II.���� EXPENDITURES
ITEM 114-1601-R0302� ATTACHMENT 1������������������������ March 21-22, 2002
The University of Montana-Western
Associate of Applied Science in Equine Studies Proposal
FISCAL IMPACT AND BUDGET INFORMATION
������������������������������������������������������������������������������� FY ����03��� ������������������������������ FY ����04���� ����������������������������� �FY ���05����
����������������������������������������������� ����������� ��� �������������FIRST YEAR�������������� ����������� SECOND YEAR���������� ������������� THIRD YEAR
����������������������������������������������� ����������������������� FTE�� HEADCOUNT�������������������� FTE�� HEADCOUNT�������������� FTE�� HEADCOUNT
I.����� PLANNED STUDENT
������� ENROLLMENT
������� A.� New Enrollment������������������������������ 10���������� ��������10�������������������� � 20����������������� 20������������������ �� 25����������������� 25
������� B.� Shifting�������������������������������������������� 15������������������ 15�������������������� ��� 10����������������� 10��������� �������� �� ��5������������������� 5
������� ����� Enrollment
������� GRANT TOTAL PLANNED������������
������� STUDENT ENROLLMENT�������������� ���� �� 25���������������� �� 25����������������������� 30���������������� 30���������� ������� ��� 30��������� ����� ��30���
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� FIRST YEAR��������������������������������������� SECOND YEAR���������������������� THIRD YEAR
��������������������������������������������������������������� FTE���� COST�������������������������������������� � FTE��� COST������������������������� FTE���� COST
������� A.� � Personnel Cost
��������������� 1.� Faculty��������������������������������������
��������������� 2.� Administrators
��������������� 3.� Adjunct Faculty����������������� 0.63���������� $12,000���������������������������� 0.63�� $12,000������������������������ 1.00�� $36,000������������
��������������� 4.� Graduate/Instruc. Assts
��������������� 5. Research Personnel����������
��������������� 6.� Support Personnel
��������������� 7.� Fringe Benefits�������������������������� ��� ����� $1,900���������������������������������������� � $1,900���������������������������������� $10,000
��������������� 8.� Other
Total Personnel FTE/Cost����������������������� 0.63�� ������� $13,900���������������������������� 0.63�� $13,900������������������������ 1.00� $46,000
�����������
������� B.���� Operating Expenditures
��������������� 1.� Travel
��������������� 2.� Professional Services
��������������� 3.� Other Services
��������������� 4.� Communications������������������������ ������� � $100������������������������������������������� $100��������������������������������������� $400
��������������� 5.� Utilities
��������������� 6.� Materials & Supplies���������������������������� $200������������������������������������������� $200��������������������������������������� $200
��������������� 7.� Rentals
��������������� 8.� Repairs and Maintenance
��������������� 9.� Materials and Goods for
��������������� ��� Manufact. & Resale
��������������� 10.� Miscellaneous�����������������������������������
Total Operating Expenditures����������������������������������� $300������������������������������������������� $300��������������������������������������� $600
���������������
����������������������������������������������������������������������� FIRST YEAR������������������������������� SECOND YEAR���������������������� THIRD YEAR
����������������������������������������������������������������������� FTE���� COST������������������������������ � FTE��� COST������������������������� FTE���� COST
�������������������������������
������� C.��� Capital Outlay
��������������� 1.� Library Resources�������������������������� $5,500���������������������������������������� $1,000������������������������������������ $1,000��������������
�������������� 2.� Equipment
��������������� Total Capital Outlay������������������������������ $5,500���������������������������������������� $1,000������������������������������������ $1,000
������� D.���� Physical Facilities
��������������� Construction or Major
��������������� Renovation�
������� E.���� Indirect Costs
��������������� (Overhead)�������
GRAND TOTAL EXPENDITURES������ ��� ������������� $19,700������������������������������������ $15,200�������������������������������� $47,600
III.��� REVENUE
A.� Source of Funds
������� 1.� Appropriated Funds-�
��������������� reallocation����������������������������������������������� $19,700�������������������������������������� $15,200���������������������������������� $47,600
������� 2.� Appropriated Funds-
��������������� New
������� 3.� Federal Funds
������� 4.� Other Grants
������� 5.� Fees
������� 6.� Other
������� Total Source of Funds������������������������������������� $19,700�������������������������������������� $15,200���������������������������������� $47,600
B. Nature of Funds
������� 1.� Recurring���������������������������������������������������� $19,700�������������������������������������� $15,200����������������������������������$47,600
2.� Non-Recurring