ITEM 114-1601-R0302� ATTACHMENT 1������������������������                                     March 21-22, 2002

 

The University of Montana-Western

Associate of Applied Science in Equine Studies Proposal

 

FISCAL IMPACT AND BUDGET INFORMATION

 

������������������������������������������������������������������������������� FY ����03��� ������������������������������ FY ����04���� ����������������������������� �FY ���05����

����������������������������������������������� ����������� ��� �������������FIRST YEAR�������������� ����������� SECOND YEAR���������� ������������� THIRD YEAR

����������������������������������������������� ����������������������� FTE�� HEADCOUNT�������������������� FTE�� HEADCOUNT�������������� FTE�� HEADCOUNT

 

I.����� PLANNED STUDENT

������� ENROLLMENT

 

������� A.� New Enrollment������������������������������ 10���������� ��������10�������������������� � 20����������������� 20������������������ �� 25����������������� 25

������� B.� Shifting�������������������������������������������� 15������������������ 15�������������������� ��� 10����������������� 10��������� �������� �� ��5������������������� 5

 

������� ����� Enrollment

 

������� GRANT TOTAL PLANNED������������

������� STUDENT ENROLLMENT�������������� ���� �� 25���������������� �� 25����������������������� 30���������������� 30���������� ������� ��� 30��������� ����� ��30���

 

�����������������������������������������������������������������������

 

��������������������������������������������������������������� FIRST YEAR��������������������������������������� SECOND YEAR���������������������� THIRD YEAR

��������������������������������������������������������������� FTE���� COST�������������������������������������� � FTE��� COST������������������������� FTE���� COST

 

������� A.� � Personnel Cost

��������������� 1.� Faculty��������������������������������������

��������������� 2.� Administrators

��������������� 3.� Adjunct Faculty����������������� 0.63���������� $12,000���������������������������� 0.63�� $12,000������������������������ 1.00�� $36,000������������

��������������� 4.� Graduate/Instruc. Assts

��������������� 5. Research Personnel����������

��������������� 6.� Support Personnel

��������������� 7.� Fringe Benefits�������������������������� ��� ����� $1,900���������������������������������������� � $1,900���������������������������������� $10,000

��������������� 8.� Other

 

Total Personnel FTE/Cost����������������������� 0.63�� ������� $13,900���������������������������� 0.63�� $13,900������������������������ 1.00� $46,000

 

�����������

������� B.���� Operating Expenditures

��������������� 1.� Travel

��������������� 2.� Professional Services

��������������� 3.� Other Services

��������������� 4.� Communications������������������������ ������� � $100������������������������������������������� $100��������������������������������������� $400

��������������� 5.� Utilities

��������������� 6.� Materials & Supplies���������������������������� $200������������������������������������������� $200��������������������������������������� $200

��������������� 7.� Rentals

��������������� 8.� Repairs and Maintenance

��������������� 9.� Materials and Goods for

��������������� ��� Manufact. & Resale

��������������� 10.� Miscellaneous�����������������������������������

 

Total Operating Expenditures����������������������������������� $300������������������������������������������� $300��������������������������������������� $600

���������������

����������������������������������������������������������������������� FIRST YEAR������������������������������� SECOND YEAR���������������������� THIRD YEAR

����������������������������������������������������������������������� FTE���� COST������������������������������ � FTE��� COST������������������������� FTE���� COST

 

�������������������������������

������� C.��� Capital Outlay

��������������� 1.� Library Resources�������������������������� $5,500���������������������������������������� $1,000������������������������������������ $1,000��������������

�������������� 2.� Equipment

 

��������������� Total Capital Outlay������������������������������ $5,500���������������������������������������� $1,000������������������������������������ $1,000

 

������� D.���� Physical Facilities

��������������� Construction or Major

��������������� Renovation�

 

������� E.���� Indirect Costs

��������������� (Overhead)�������

 

GRAND TOTAL EXPENDITURES������ ��� ������������� $19,700������������������������������������ $15,200�������������������������������� $47,600

 

 

 

III.��� REVENUE

 

A.� Source of Funds

������� 1.� Appropriated Funds-�

��������������� reallocation����������������������������������������������� $19,700�������������������������������������� $15,200���������������������������������� $47,600

������� 2.� Appropriated Funds-

��������������� New

������� 3.� Federal Funds

������� 4.� Other Grants

������� 5.� Fees

������� 6.� Other

 

������� Total Source of Funds������������������������������������� $19,700�������������������������������������� $15,200���������������������������������� $47,600

 

B. Nature of Funds

������� 1.� Recurring���������������������������������������������������� $19,700�������������������������������������� $15,200����������������������������������$47,600

        2.� Non-Recurring

 

 

GRAND TOTAL REVENUES��������������������������������� $19,700������������������������������������ $15,200�������������������������������� $47,600